老师，您好，在申报出口退税的时候，有一笔成交方式是CIF的，第一步按照正常导入和填出口发票号，第二步一直提示要待补填币制，这步要怎么填呢
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？
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老师，我现在填第二季度利润表，我仔细对了下应交税费那列，发现前任会计19年第三季度行为有正利润总额，计提了7-9月所得税费用1733.75，但是申报第三季度和第四季度所得税时，报表应该是自己带出以前年度亏损弥补，所以弥补完是不用交税，汇算清缴也没有要交税，但这笔计提费用，它一直没进行处理，导致现在影响真实的应交税费？怎么处理？
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问题1老师我是房建工程山东项目，公司在北京，一般计税，比如7月份产生甲方给我结算100万，我付出分包款50万。差额50万预交2，这个纳税义务时间，是不是和平时申报时间在次月8月份1-15号之间申报预交表可以吗？ 问题2 在机构地北京缴纳7个点时候，什么时候申报？也是8月份1-15号申报期，申报完对吧？这样理解吗？还是可以延后？ 问题3比如我们这次甲方拨款100万，我分包发票150万，我就不需要预交了，对吧！还的正常填写预交表吗？还是机构地，电子税务局直接正常申报，预交和正常申报我搞不明白时间顺序！ 问题4老师针对 整个项目下来我考虑这个人工材料 机械比例，让对方开发票，还是针对
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老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做
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老师，4月在申报3月出口（退）免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ，当时咨询了管管，说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏，那我也去更正了2月的增值税附表二，也更正了3月的增值税，在4月申报的时候还是出现这个异常，税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题，我不知道我哪一步还错了？今天税务老师说 合并在5月申报，所属期报4月，那要还还出现这个提示怎么处理啊？
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老师，我公司设了一个充电桩，现在充电桩产生营收1265.85元，其中实收1226.09，合同服务费39.76，平台技术服务费开票金额31.61元，还有8.15是平台给商户的折扣，那我会计怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，在申报出口退税时成交方式是CIF，第一步正常导入并填了出口发票号，第二步提示待补填币制，你就找到那条报关单或出口数据记录，点进去编辑，在里面找到“币制”这个字段（一般在报关单信息或出口明细里），然后根据这笔业务实际用的钱（比如美元就选USD，欧元就选EUR，人民币就选CNY），把币制代码选上或填上，填对后保存，再重新提交或自检，这个提示就没了。
老师，第二步点进去出现一张报关单，在币制那边没发更改
右下角这边改不了，是不是错了
您好，若报关单币制无法更改，需检查系统权限、单据状态（是否已审核/锁定），还是不行等 9号填，现在放假期间，系统后台没能人维护，或联系海关确认是否存在字段限制。
老师，第一步导入之后就填出口发票号可以了是吗，其他不用改的吧，
开票折算成FOB的，这个金额填哪里
您好，仅导入后填出口发票号通常不够，其他如运输方式、成交方式、币制等关键信息若与实际业务不符也需准确修改，要确保报关单各信息与实际出口业务一致，避免影响报关合规性与准确性。
发票号填了，其他都是系统自动导出来的
您好，发票号填好后，需核对系统自动导出的运输方式、成交方式、币制、商品信息等是否与实际业务一致，若有误需修正，确保报关单信息准确合规。
老师，这些都按报关单核对了，成交方式是CIF的，上面的币制和信息也全部按报关单上面的是吗
老师，检查系统权限怎么检查
您好，先确认成交方式为CIF时币制等与报关单一致；检查系统权限可查看用户角色设置、功能模块访问权限配置，或咨询系统管理员确认是否有报关单编辑等权限。