老师，你好，公司2019年购买原材料有进项票，而且也付款了，只是一直没做账，今天补账的时候没有银行记录，代账公司给做了应付账款，现在要怎么平这个账呢
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师，您好，上个月购买了一批原材料，当时只是跟着银行明细做账的，借：应付账款 贷：银行存款，现在有发票了，借：原材料。贷什么呢，上个月那笔账分录好像做错了
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老师你好，我们单位2015年12月的时候做的手工帐，购买了原材料，做了一笔，借原材料，进项税。贷应付账款。结果在凭证上做了，应付账款明细账忘登记了。明细账上没有这一笔应付。16年的时候把这笔应付又给付了。现在应付的借方一直挂着这笔金额，该怎么处理
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老师你好，我们公司2018年会计公司建账的时候把应收账款没有挂上，给对方少记了一笔，对方付款了账上少记了，现在怎么补记呢，怎么写分录？
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老师，甲公司一直在我公司进货，现在我公司从甲公司进了一批材料，没有付款给甲公司，直接冲减甲公司的应收账款了，我做账的时候可不可这么做，借：原材料 应交税费～增值税进项 贷应收账款，
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接收了一个代账公司之前做的账，代账公司之前银行科目一直都没做，现在是要补上吗。关键是不知道现在该咋补，之前一直做的其他应付款，他们的凭证也没有附银行回单 具体的操作不会 比如购进材料 分录是不是借：应付账款 贷银行存款 但是发现购进的发现有的没票不知道咋操作了
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，姑娘，先找2019年付款证据，有证据就做调整分录借应付账款（代账挂账额）贷银行存款（公户付）/其他应付款（私户代付）；没证据但能确认已付，用借应付账款（代账挂账额）贷以前年度损益调整（代账挂账额），再转借以前年度损益调整（代账挂账额）贷利润分配未分配利润（扣税后）/应交税费企业所得税（成本额×25%），小企业直接借应付账款贷利润分配未分配利润；进项税能认证就抵、超期不行，所得税可补扣2019年成本，留好证据备查。