老师你好！不知道怎样还款，现在就是供应商差公司的钱，然后供应商由采购方还款，你看用什么方式还款最为合理合规，需要签订什么合同，老师指导一下

老师您好，请问一下以下情况应当如何做账处理： 老板的A和B两家公司，A是小规模，B是一般纳税人，供应商（一般纳税人）是和A签订了合同，与A发生的业务一起销售到终端客户，终端客户打款到A。但现在想要该供应商开票到B，由B付款到供应商。请问可以这样操作吗？ 这样处理以后发票从供应商到B可以增值税抵扣，但是资金从A到B，B同样也要开票给A吧？有可以合理节约税费的方式吗？

老师你好，朋友公司购进一批商品，因商品存在问题。现退还供应商(因为公司与供应商是长期合作关系所以所有采购都是挂账)，这次退货价值1350，因为此前有未结算的货款880，故而供应商扣除后，退回多余款项470。可我没看懂他们会计做账，她们会计是：借 库存现金 1350 贷：应付账款 1350。老师这个怎样理解？？？？

老师你好，我在理账的时候，发现2018年和一个供应商签了合同，付了10%的货款，对方全额开了发票，然后由于我们一直没付款，对方2020年的时候注销了，然后让我们付剩余90%款给另一个三方公司，由这个三方公司开票。那之前原供应商开的票怎么从账上下账哎

老师你好，我们公司给客户提供代收款的业务和配送业务，然后赚取一定的服务管理费，这个代收款的业务如何才能合法合规，我大概了解了一下，是要签订协议书，但是就存在一个问题，就是我们的供应商很多，经销商也很多，如果要求所有的客户都签字的三方协议是难以落实的，是否能拟订一份三方的合同，规定好这个代收代付协议，在合同中做明确的约定，由我们来帮代收货款，供应商假设是乙方，经销商是甲方，然后我们公司作为丙方，然后合同中约定，甲方为我们所有的经销商，乙方为我们所有的供应商，然后我们签合同时，经销商客户在甲方签字，供应商客户在乙方签字，然后我们把所有跟甲签的跟所有跟乙签的合并着看，这种方式是否可行

老师早上好，我想问下，我做往来会计，我发现有很多应付货款是负数的，就是供应商退货的，我是客户一方，有几种处理方法，不合作是财务问供应商看下怎么把款原路退回给我司吗，还是说我财务去跟采购说，让采购去跟供应商说，今年的负数是最好能收回来就收回来是吗