老师早上好，我想问下，我做往来会计，我发现有很多应付货款是负数的，就是供应商退货的，我是客户一方，有几种处理方法，不合作是财务问供应商看下怎么把款原路退回给我司吗，还是说我财务去跟采购说，让采购去跟供应商说，今年的负数是最好能收回来就收回来是吗
应付货款负数（供应商退货导致）的处理方法： 财务可直接与供应商沟通，协商原路退款或抵减后续货款。 财务也可将情况反馈给采购部门，由采购与供应商沟通处理，或财务与采购共同和供应商协商。 对于今年的负数应付货款，能收回来尽量收回，同时要综合考虑与供应商的合作等因素，选择最优处理方式。
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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老师，我想问下，我们项目结束后有几家应收账款收不回来了。主要是有两种情况，第一是对方就是不给了。第二是供应商以我们需要的材料已经制作好了为由，不能把货款退给我们了。想问下这两种情况应该怎么处理比较好
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老师我们公司跟供应商采购商品的时候，供应商会使用一种“架子”把商品打包好，这种“架子”日常的话是大家协议好使用租借的模式处理的，采购的时候租借这种物料，到时候我们去工厂装货的时候退回去给工厂就好了，所以平时这个物料入账我们是使用“其他应收款-木架子”处理的；现在我们的客户跟我们采购一车商品，但是这个客户是跟我们连同“架子”一并采购了，公司也同意销售给他，请问客户跟我们采购这个架子的话我们如何进行账务处理（对于我们来说只要我们有足够数量的架子周转我们是可以额外把工厂的架子对外销售的，因为我们一直合作会一直有架子租借以及退还，所以我们只要有足够的架子退回去工厂不限时间退回就可以了）
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我们单位几年前购进的门窗五金配件，部分配件库存积压，采购部就与供货商协商把部分零部件退回了，现已退到供货商的库里了，我们开的销售票，对方财务说不行，他们不能收销售票，只能走退货流程，但是红字发票要按数量冲红的话，金额又跟现在说好的退货金额不符，他们说退货后开个退货损失票，我们这边不想让损失体现在票面上，有什么好的解决办法吗？
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老师早上好，我想问下，我做往来会计，我发现有很多应付货款是负数的，就是供应商退货的，我是客户一方，有几种处理方法，不合作是财务问供应商看下怎么把款原路退回给我司吗，还是说我财务去跟采购说，让采购去跟供应商说，今年的负数是最好能收回来就收回来是吗
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好的，谢谢老师
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我是直接发群里还是私发采购协商，主要是老板在对账群里
同学你好 私发也可以 让采购去说
就怕有些是打兵兵球似的
这就是采购去说的哦
供应商退货款原路退款就是红字发票是吧，大白话红字付款给我司对吧
同学你好 对的 是这样
老师，供应商月结90天的，晚点开票对我司有影响的吗？延时至年后
同学你好 这个没事的哦
11月份供应商有负数，然后12月份有采购材料需付供应商货款，那我11月份负数让供应商开红字发票一笔归一笔还是抵减好点
同学你好 一笔一笔的好一些
那开红字发票了，是吧
同学你好 对的 是这样的
1、后续一笔归一笔，有负数就红冲。2、出现负数的可以抵减下月货款，比如我付11月的货款，供应商12月有退货，那我会压供应商11月的货款，是吧
同学你好 对的 是这样的
那这个我直接跟采购说，可以吧
嗯 直接说就可以的