老师早上好，我想问下，我做往来会计，我发现有很多应付货款是负数的，就是供应商退货的，我是客户一方，有几种处理方法，不合作是财务问供应商看下怎么把款原路退回给我司吗，还是说我财务去跟采购说，让采购去跟供应商说，今年的负数是最好能收回来就收回来是吗

好的，谢谢老师

满意请给五星好评，谢谢

我是直接发群里还是私发采购协商，主要是老板在对账群里

同学你好 私发也可以 让采购去说

就怕有些是打兵兵球似的

这就是采购去说的哦

供应商退货款原路退款就是红字发票是吧，大白话红字付款给我司对吧

同学你好 对的 是这样

老师，供应商月结90天的，晚点开票对我司有影响的吗？延时至年后

同学你好 这个没事的哦

11月份供应商有负数，然后12月份有采购材料需付供应商货款，那我11月份负数让供应商开红字发票一笔归一笔还是抵减好点

同学你好 一笔一笔的好一些

那开红字发票了，是吧

同学你好 对的 是这样的

1、后续一笔归一笔，有负数就红冲。2、出现负数的可以抵减下月货款，比如我付11月的货款，供应商12月有退货，那我会压供应商11月的货款，是吧

同学你好 对的 是这样的

那这个我直接跟采购说，可以吧