老师早上好，我想问下，我做往来会计，我发现有很多应付货款是负数的，就是供应商退货的，我是客户一方，有几种处理方法，不合作是财务问供应商看下怎么把款原路退回给我司吗，还是说我财务去跟采购说，让采购去跟供应商说，今年的负数是最好能收回来就收回来是吗

你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账

老师，我想问下，我们项目结束后有几家应收账款收不回来了。主要是有两种情况，第一是对方就是不给了。第二是供应商以我们需要的材料已经制作好了为由，不能把货款退给我们了。想问下这两种情况应该怎么处理比较好

老师我们公司跟供应商采购商品的时候，供应商会使用一种“架子”把商品打包好，这种“架子”日常的话是大家协议好使用租借的模式处理的，采购的时候租借这种物料，到时候我们去工厂装货的时候退回去给工厂就好了，所以平时这个物料入账我们是使用“其他应收款-木架子”处理的；现在我们的客户跟我们采购一车商品，但是这个客户是跟我们连同“架子”一并采购了，公司也同意销售给他，请问客户跟我们采购这个架子的话我们如何进行账务处理（对于我们来说只要我们有足够数量的架子周转我们是可以额外把工厂的架子对外销售的，因为我们一直合作会一直有架子租借以及退还，所以我们只要有足够的架子退回去工厂不限时间退回就可以了）

我们单位几年前购进的门窗五金配件，部分配件库存积压，采购部就与供货商协商把部分零部件退回了，现已退到供货商的库里了，我们开的销售票，对方财务说不行，他们不能收销售票，只能走退货流程，但是红字发票要按数量冲红的话，金额又跟现在说好的退货金额不符，他们说退货后开个退货损失票，我们这边不想让损失体现在票面上，有什么好的解决办法吗？

老师早上好，我想问下，我做往来会计，我发现有很多应付货款是负数的，就是供应商退货的，我是客户一方，有几种处理方法，不合作是财务问供应商看下怎么把款原路退回给我司吗，还是说我财务去跟采购说，让采购去跟供应商说，今年的负数是最好能收回来就收回来是吗