老师您好！24年2月份收到一笔钱还没开发票给客户，当时我我做借：银行存款 贷：预收账款，到现在为止还没开发票给客户，客户说不要发票了，应怎么做账务处理？
那个业务开始做没呢？
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前段时间我们收到客户预付的货款20万，当时我没有开发票，所以借方银行存款20万，贷方预收账款20万，这个月我给该客户开了549000发票，客户付款了34万，加上之前20万，一共付了54万，还剩9000没有付，分录我该怎么做
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老师，我们7月份销售一批商品给客户，当月没有开发票给客户，8月才开票给客户，9月份才收到货款，每个月怎么做账务处理呢？
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老师您好！8月份进货付款给客户还没开发票当时做借：预付账款1000贷：银行存款1000，9月份也付款了还没开发票借：预付账款2000贷：银行存款2000，到10月份开了3500发票过来，并把500元用对公转过去了，应怎么做账务处理？
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老师供应商直接把货发到客户手里，供应商还没有开票给我我做的账是借在途物资贷银行存款，客户我还没有开票给他已经收到一部分款了怎么做账
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老师你好， 我们收到了客户货款，还没开票，也没发货。客户就倒闭了。之前挂的是预收账款，现在这笔账怎么处理？
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老师您好！业务24年时已做完成的了
那么直接转入未开票收入申报增值税
怎么转平预付账款？
说错了，怎么转平预收账款？
借：预收账款 贷：主业务收入 增值税-销项税
老师摘要怎么写？做了收入申报税时跟税局系统里面的收入不相等呢？
摘要就写结算某某公司收入
老师，做了收入申报税时跟税局系统里面的收入不相等
没事的，加上去申报税就行
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。