老师您好！24年2月份收到一笔钱还没开发票给客户，当时我我做借：银行存款 贷：预收账款，到现在为止还没开发票给客户，客户说不要发票了，应怎么做账务处理？
那个业务开始做没呢？
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前段时间我们收到客户预付的货款20万，当时我没有开发票，所以借方银行存款20万，贷方预收账款20万，这个月我给该客户开了549000发票，客户付款了34万，加上之前20万，一共付了54万，还剩9000没有付，分录我该怎么做
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我们给客户做产品开了模具，然后开模具发票给客户，收款。现在产品做到一定数量了，要返还模具款，客户开了张模具发票给我们，我们把钱付了，现在这张发票要怎么账务处理？
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老师，我们7月份销售一批商品给客户，当月没有开发票给客户，8月才开票给客户，9月份才收到货款，每个月怎么做账务处理呢？
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老师您好！8月份进货付款给客户还没开发票当时做借：预付账款1000贷：银行存款1000，9月份也付款了还没开发票借：预付账款2000贷：银行存款2000，到10月份开了3500发票过来，并把500元用对公转过去了，应怎么做账务处理？
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老师供应商直接把货发到客户手里，供应商还没有开票给我我做的账是借在途物资贷银行存款，客户我还没有开票给他已经收到一部分款了怎么做账
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中秋送礼的商品，员工付完款拿出去的，回来和单位报销有票子，出纳给员工报销付款了，做分录应该怎么记账呀老师
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老师，7月以后我们公司就没业务了，7月后产生的真实费用，可以提前到9月全部计提出来不呢，避免汇算退税
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老师，我们是代理类企业，做酒店代理的，客户从同城下单酒店打比方300元，同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元，我们赚的是差额，平台会按照规定时间给我们转钱300元，我们给A平台开票，我们的进项都是酒店开给我们的，这样可以差额开票吗？可以差额征税吗？
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老师，有加过企业开办一网通办吗？填2个字都不对
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老师！请问一下，一个商场里的火锅店核定征收，核定的11万！那每月就是11万*1%交增值税吗？那老板的个人所得税经营所得，每个月需要计提吗？还是每年交一次经营所得，应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除！是吗！？如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)？就减半征收？是吗
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收到厂房房租，水电专票如何做账
粤公网安备 44030002003870号
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老师您好！业务24年时已做完成的了
那么直接转入未开票收入申报增值税
怎么转平预付账款？
说错了，怎么转平预收账款？
借：预收账款 贷：主业务收入 增值税-销项税
老师摘要怎么写？做了收入申报税时跟税局系统里面的收入不相等呢？
摘要就写结算某某公司收入
老师，做了收入申报税时跟税局系统里面的收入不相等
没事的，加上去申报税就行
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。