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老师,我问下我们和客户用货物抵账。是不是还是要把所有货款发票开了,后面客户抵账的货款再给我们开票,相当于我们采购他们的?

2025-10-10 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-10 18:24

是的,你的理解是对的。

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快账用户9757 追问 2025-10-10 18:25

那我们只有一个货物抵账协议。还需要针对这批抵账的货做个采购采购合同吗?

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相关问题讨论
你的问题是什么呢
2023-10-10
在这种情况下,你们首先给客户开的3800元发票,会在财务账上体现为应收账款增加。当客户退回货物并给你们开同额的发票时,你们就可以将这张发票用来冲减之前记录的应收账款。具体操作就是将应收账款减少3800元,同时减少相应的销售收入。这样,双方的账目都能保持平衡。
2024-11-06
可以先:借:银行存款,贷:预收账款 , 开发票确认后 借:预收 账款 应收账款 贷:收入 税费
2021-04-12
就相当于是返利的,也可以按照返利之后的开发票也可以按照之前的 大部分按照优惠之后的
2025-05-30
 你好;     这个房子是 开票给你客户 ; 还是 给你们公司的; 是否有三方抵偿协议的  
2022-09-29
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