老师，云星空企业版，8月份多暂估入库了1个入库单，现在需要把他红冲掉，应该如何红冲呢？这是由入库单下推的退料单再下推应付单，生成的只有总账凭证，没有业务凭证，账也不是平的

原暂估入库单，退料单，红字应付单都关联着呢

我单独选择生成业务凭证，显示异常

一、规范红冲业务流程 关联原暂估入库单生成退料单（红字入库单）： 进入【供应链】-【采购管理】-【退料单】，新增退料单，源单类型选择 “外购入库”，关联 8 月多暂估的入库单，数量、金额填负数（冲减原暂估数量和金额），审核退料单。 下推生成红字应付单： 退料单审核后，下推生成【应付单（红字）】，确保红字应付单的供应商、金额与退料单一致，审核红字应付单。 二、检查业务凭证生成异常原因 若单独生成业务凭证显示 “异常”，需排查以下点： 单据状态：确认退料单、红字应付单均为 “已审核” 状态（未审核单据无法生成业务凭证）。 凭证模板配置： 进入【系统管理】-【基础资料】-【凭证模板】，检查： 退料单对应的 **“外购入库红字” 模板 **：借方科目是否为 “原材料（负数）”，贷方科目是否为 “应付账款 - 暂估（负数）”； 红字应付单对应的 **“应付单红字” 模板 **：借方科目是否为 “应付账款 - 暂估（负数）”，贷方科目是否为 “应付账款 - 供应商（负数）”。 若模板科目错误，需修改后重新生成。 数据关联一致性：检查退料单与原入库单、红字应付单与退料单的关联关系是否完整（可通过 “源单查询” 确认），若关联断裂，需重新下推生成。 三、重新生成业务与总账凭证 生成业务凭证： 进入【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【业务凭证生成】，筛选退料单和红字应付单，点击 “生成”，此时应生成两条业务凭证（分别对应存货和应付的红冲）。 生成总账凭证： 业务凭证生成后，进入【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【凭证生成】，选择业务凭证生成总账凭证，确保总账凭证与业务凭证金额、科目一致。 四、对账平衡检查 存货与总账对账： 进入【财务会计】-【存货核算】-【对账】，选择 “存货与总账对账”，检查 “原材料” 科目余额是否一致（红冲后应减少对应暂估金额）。 应付与总账对账： 进入【财务会计】-【应付款管理】-【对账】，检查 “应付账款 - 暂估” 和 “应付账款 - 供应商” 余额是否一致（红冲后应减少对应暂估和应付金额）。

老师，我们的凭证模板是这样设置的，凭证模板正确着呢

那你这个得找软件售后看看咋回事了

这是流程跟踪，也都存在关联关系

设置确实是没有问题

咱们有没有懂软件的老师呀

因为软件太多了，也不确定哪个老师用过这个软件

好的，谢谢，我在问问

好的，稍等看看有没有老师接手