老师，您好！ 公司向供应商买来一批20,000块钱的礼品，是对公付款的！领导让挂一下往来，挂供应商 请问一下我这个应该如何做分录？
借库存商品贷应付账款供应商
-
Q
老师，有个问题想请教一下，我们有一批货加工回来后不良，原因是基材不良，导致加工后成品不良，我们扣了基材供应商相应的货款，应该怎么做账？，后面这批不良的成品当作废品卖的钱分了一半给基材供应商，这笔又怎么做账呢？
-
Q
老师，一家商贸公司，购入了一批商品，一直未付款，商品公司已卖出，对方已经把钱打到公户上，可是一直没有记账，今天我给供应商现金付款了，老师问一下我的内账分录应该怎样写呢
-
Q
老师您好，有笔货款，原供应商因变更营业执照未及时来我司变更供应商信息，导致原来挂帐的供应商注销，但是我们实际还是欠款挂在A公司，旧的供应商和新的供应商都是同一个人，这笔业务如果要付款应该怎么付款呢
-
Q
上月出口了一批货，为退税收入，供应商多开发票52万，我司按金额多付供应商，多开开票金额的税金需支付供应商，扣除税金42万后，供应商退回多开票金额，请问会计分录处理？另外还有就是总公司A代B公司付供应商C货款，供应商C再付下游供应商D货款，而供应商D往来款的对账单，挂账了B公司，当C收到A公司货款，C再转D，D再冲减B的货款，请问
-
Q
小私企，老板公私不分，经常把公户上的钱转到自己私卡，公户上没钱付款时候，又把他私卡钱转到公户，我就一直挂账，挂的一个科目其他应付款，现在其他应付款是负数，说明他欠公司的钱，账上有些供应商的往来，有的好几年了，没有从对公户付过，老板说不欠别人了，我用他的往来冲供应商的往来平账，这样他的往来也可以变小一点，但是拿什么做附件呢，没有附件
热门问答 更多>
-
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借：管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发，又退回 收到款 借：银行存款1000；贷：其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借：其他应付款1000，贷；应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000，贷管理费用1000 哪里错了，怎么调整分录，现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
-
一个公司 一个基本户，请问给对方付款，可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有，发我一份吧
-
公司收到打官司的赔款，这种是否确认收入交增值税呢？账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款，赔款按照13%交税还是按照6%呢
-
您好，老师有这么件事儿，上个季因为没有超过30万免征增值税，但是忘记开了一张100元的专票，当时结转到营业外收入，最后结转至本年利润了，再次月报税的时候以申报并扣款了，会计分录怎么写这笔税款，还需要不需要再计提。你看可以这样写吗， 2. 冲销原错误结转： 贷：营业外收入 -3红冲 贷：应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款： 借：应交税费-应交增值税 3 贷：银行存款 3 结转到本年利润 借：营业外收入3红冲 借：本年利润3（正数） 请看这样对吗，不对请帮忙修改一下谢谢
-
支票最低签发额为1000？是现金支票么？
-
老师，纳税申报系统，进项税额转出没有带出来，强行申报后还是显示申报不匹配，现在可开票额度为零，怎么处理呢？
-
你好老师，我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元，管理费是187万元，财务费用是1176元，营业利润亏损638万元，因为买地皮，政府补贴686万元，导致利润总额是472万元，缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
-
老师，我公司支出的地址费用，怎么写分录
-
买的打包带打包箱 塑料膜 做什么科目？
-
老师请问，一个公司里面有3个不同的项目，8月的时候有一个项目有收入了，成本不够，我就把另外两个没收入的项目成本结转了一部分，现在年末了，那个项目的又有成本进来，现在我能把原来那两个没收入的成本冲回存货吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
付款的时候如何做分录？
借应付账款供应商 贷银行存款
老师，因为直接就送出去了，我可以直接在上面做费用吗？ 借：研发费用，贷：应付账款 供应商
送给客户的吗？如果是的话，这个也不是研发部门的吧。
因为我们公司没有做销售费用，只做了研发费用和劳务成本，过节的时候买了一点礼品送给客户！购买礼品的这个人他属于研发费用！所以我也不太会做，我来请教一下
做销售费用，如果没有销售费用的话，或者是不设置销售费用，就做管理费用。
不能直接入 研发费用的招待费吗？ 买的烟酒！ 如果是管理费用的话，我就在这个凭证下面直接在借管理费用，贷应付账款吗
你好，是的，不能 可以的
感谢老师
不用客气工作愉快