你应该做红字凭证冲减的,不然他永远不平。
老师,去年12月底我计提了年终奖15万 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 今年5月实际发放申报14万,汇算清缴也添增了,那现在我要怎么做账,发放,借 应付职工薪酬 贷 银行存款 那个差额1万怎么处理
汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表中的账载金额是应付职工薪酬贷方累计吗?但是我2022年1月补计提了2021年12月的5万工资,在做2021年汇算清缴已经调整过了。2022年汇算清缴账载金额包不包括这个5万?
老师,您 好,请教一下,我现在做23年的企业所得税汇算清缴,23年12月计提年终奖时,计提的是200万,年终奖是在24年4月份放发,发放金额是210万元,那我现在填工资薪金这个表格时,我就不用做纳税调整了吧,就直接按我账上计提的200万填写吗
老师好,24年1月支付了一年的房租100万,24年12月发票还没来,就在24年12月把这100万全部做到管理费用里了,25年得知对方开不出发票了,那么在25年汇算清缴的时候是不是把这100万全部纳税调增就好了。25年会计账上还要不要做什么账务处理
老师好,请问汇算清缴时未发工资调增了2万元,于25年7月份发完这2万元。需要在25年冲减24年已经计提的这2万吗?然后重新计提24年工资?应该怎么账务处理
钢管摊销导致主营业务成本增加,未出租出去没有收入,主营业务收入为0,主营业务成本一直增加可以吗
老师,我们公司规定新入职的员工第一个月保险自己支付,从工资里直接扣了,财务该怎么做账?
老师,请问一下比如我们开工程款给甲方100万,然后甲方扣除水电费15000元,打款打回985000元,那这15000元的水电费要跟对方交水电费的发票的复印件和水电分摊表我们可以做税前扣除吗?中间要不要补一个什么协议之类的?
请问公司无票收入申报了后期又开票了,这种怎么做账报税
季度申报里面职工薪酬第二行应付职工薪酬工资里面包含年终奖吗
购买的旧钢管、扣件、脚手架等用于租赁的,摊销怎么写会计分录
老师,你好,7月份的印花税在8月份按次申报完成后更改为按季度申报,在10月份的时候申报印花税显示存在按次申报无法提交,该怎么处理呢
老师好,这里不懂,麻烦解答一下,谢谢
老师序时账是科目余额表的末级科么
老师,请问下小规模纳税人按什么审查印花税
借应付职工薪酬货未分配利润?
你好,你当时计提的时候是怎么做的凭证?
借管理费用贷应付工资
你好,这样的话,就是按你说的这样做。
老师,因为33万数字比较大,如果是贷未分配利润,也是贷33万吗,要考虑企业所得税吗
你好这个事情是这样子理解的,你们当时多做了是做错了,应该要冲减做错的。然后汇算清缴。按照冲减后的金额填