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老师,去年给供应商付的预付货款,发票没开,就先暂估入库,结转成本,后面发票一直也开不回来,那我就把之前的先冲回,在做其他应收款

2025-10-13 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-13 13:28

您好,你今年汇算清缴没有调增吗?

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快账用户1801 追问 2025-10-13 13:29

今年汇算清缴调过了

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齐红老师 解答 2025-10-13 13:29

你账上没处理还是?

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快账用户1801 追问 2025-10-13 13:30

账上没有处理

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齐红老师 解答 2025-10-13 13:33

那就直接把前面的暂估红冲掉就可以

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快账用户1801 追问 2025-10-13 13:35

恩,老师这是调过表的,如果没有调应该怎么做

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齐红老师 解答 2025-10-13 13:52

没有调表,你现在就要更正交税处理

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您好,这个的话,这个的话,你们没有其他扣除了吗
2024-01-15
你好同学,可以的,可以直接冲销。
2024-01-15
同学你好 你冲减暂估的是不是多冲减了
2023-03-21
直接 借:应付账款-暂估18万, 贷:应付账款-供应商18
2025-12-18
确认销售收入时,应先暂估成本,待收到发票再调整正式成本。这样能准确反映成本与收入匹配原则。
2024-09-23
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