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老师,我们是小规模纳税人,本季度,专票不含税是-10326.13。普票是307749.54。这个报增值税,应该填在那个地方呢

2025-10-14 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-14 11:48

您好,专票填在第二行,普票填在第三行

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快账用户4220 追问 2025-10-14 11:50

老师您看这个

老师您看这个
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齐红老师 解答 2025-10-14 11:58

第二行和第三行的加总数填在第一行

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齐红老师 解答 2025-10-14 11:58

你这个是超过30W了,是全额交税的

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同学您好,您这是需要全额纳税的话,您填在上面普票自开普票对应的栏次就可以,填的是不含税金额的
2020-10-17
你好,不含税收入13881.19元填在第10栏
2021-10-20
你好,普票也要交增值税。这个季度30万是含税的。现在季度已经增到45万内免税了
2021-03-31
你好,在增值税申报表页面分别填普票和专票的开票金额,系统自动会带出来的。
2024-07-10
专票不含税金额乘以3%
2021-01-18
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