你好，请问补贴给经销商的商品如何做账，会计分录。我们不开发票，对方不付款，这种情况怎么处理？谢谢
那么发出商品的时候 借：发出商品 贷；库存商品 以后开票再结转成本
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贸易行业，请问，我们企业售出一批商品时开出了发票，然后客户有足够的店铺可以拿到我们的商圈补贴。这个商圈补贴不能作为货物的折扣的情况下，对方也不会开出相应的蓝字发票给我们，这样情况下我该如何处理发票的问题？
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请问：我公司支付某公司2015年货款，当时这个货物没有做库存商品，已经卖了。而且我公司现在已经不销售这个货物，问题：会计没做库存商品没挂应付账款 ，只有对方公司开给我公司的进货发票，老板现在突然让给支付这笔货款，不知道怎么做账务处理？麻烦老师帮我想想，谢谢
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你好，我想问一下，对方公司给我们贴现，我们现在把承兑付给对方公司，那么我付承兑的分录怎么做？谢谢了。之前供应商给我们承兑时，我是借:应收票据，贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现，我先把承兑付给人家，人家才会给我贴现。我现在问的是，我对你对方承兑的分录怎么做？不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
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你好，我想问一下，供应商给我们开的专票，其中有一个发票，发票联找不到了，抵扣联还在。这种情况需要怎么处理？我要复印一下抵扣联入账吗？谢谢了
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老师好 我们款已经对公付了 挂的应付 但是对方说那是不含税的钱不给开发票 这种情况要怎么做账务处理呢
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这种情况是补贴给对方的，后期也不开发票，不付款
那个还是开折扣发票的，不然你的存货没法处理
都已经协商一致，只把商品给对方，其他什么都没有。如何处理
那么你这个交付的商品税务处理就要视同销售的，正常结转成本
会计分录怎么写，属于无票收入吗
是的，按无票收入处理。直接开张发票，开折扣就行，就不需要视同销售了
不开折扣发票可以吗。
你喜欢多交税就可以
好的，我知道了，谢谢啦
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。