贸易行业，请问，我们企业售出一批商品时开出了发票，然后客户有足够的店铺可以拿到我们的商圈补贴。这个商圈补贴不能作为货物的折扣的情况下，对方也不会开出相应的蓝字发票给我们，这样情况下我该如何处理发票的问题？

贸易行业，请问，我们企业售出一批商品时开出了发票，然后客户有足够的店铺可以拿到我们的商圈补贴。这个商圈补贴不能作为货物的折扣的情况下，对方也不会开出相应的蓝字发票给我们，这样情况下我该如何处理发票的问题？

老师，我们是外贸企业，供货方把机器先发给我们，等我们出口完按照报关单核算外汇成本后给开进项票，也就是我们让他根据我们要求开票。现在的问题是来票时，记入库存商品，然后直接结转成本，所以外销的库存商品就是0，但是仓库实际库存很多，因为发货的并未全部出口，这种情况库存商品怎么处理呢，账实不符，也不知道怎样才能相符。

你好老师，请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账，就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗？我接手后公司在淘特开了一家店铺，相当于中间商，客户在我们店铺下单，我们就马上去拼多多下单，拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的，但是都没有发票，开了三个月，生意不好，现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师，这种情况我应该怎么处理呢？

外贸企业，出口一笔货物，已全额收汇，也退税了。客户收到货后数量少了100公斤，少的原因是运输途中合理的损耗，经双方协商退款1500欧元。 咨询了出口的税务老师说1500欧元对应的进项发票红冲了补税就可以了，其他的怎么退款的他不管。 进项发票红冲了补税是什么意思？如何红冲？我们和供应商之间怎么处理这个事情？我们的供应商没少发货，开票数量也没少。

老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？