做相反分录,冲销1分钱
已计提增值税1257.69,申报时,应纳税额减征额280。实际应交税费977.69,入账的时候,计提分录已做,如何做减征额的分录?还是不用做?不用做的话,缴纳时的数和计提分录的数就有了差额,怎么处理这个差额?
请问企业增值税帐务计提的比申报表和银行实际缴纳的多了1分钱,帐务如何处理?
老师,本季度报表计提了所得税,实际申报的时候比计提的少了1分钱,还用反结帐改一下,重新报报表吗
老师您好!我9月提交企业所得税申报表时,是在沒结账的情况下申报的,现在导致财务报表申报的营业务收入,营业成本,利润总额与企业所得税申报数据不一致,而所得税已经缴纳完税款了不能修改了,请问我现在该怎么处理
老师,我发现7月缴纳增值税的时候,和我计提的不一样,实际缴纳的多了6分钱,怎么处理呢
老师您好,缴纳2023-2025年房产税,做借应该税费贷银行存款借以前年度损益调整贷应交税费,利润表税金及附加小于房产税那一栏怎么办?
学堂报税还没能实操吗?
老师,编制合并报表的易错点、难点和注意事项有哪些?
老师,cif方式报关,应收账款是cif价,但是主营业务是fob价,那到时候应收账款不是不平吗
老师咨询一下,公司给客户有经济纠纷要走法律程序,那对公司财务有没有什么影响。
公司租了商场的商铺,又转给另一家公司使用,收到的场地使用费需要交印花税吗?增值税税率是多少?
我公司承接了市政工程,将绿植种植分包给了别的绿化公司(包含绿植采购及种植),老师,绿化公司完工后,应开给我公司什么样的发票,请明示!
公司当月计提当月发放,比如是12月工资,是次年1月计提,一月发放,一月属期申报个税。社保和公积金也是一样。请问这次10月申报第三季度所得税预缴报表,其中账面薪酬和实际发放金额怎样取数?账面是填写计提1月-8月所有工资社保公积金金额,然后填写发放1月至8月税前工资吗?就是一样的金额吗?
老师,支付的招标费该怎么做账
园林公司以公司名义卖草皮给客户后,草皮是分包给个人,公司收到客户款后要给个人,应该怎么做分录
是次月做吗?还是本月重新调整?
本月重新调整,就可以了
已经申报的财务报表也得重新修改?
若已经全部申报,可下月做调整分录。
好的谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!