演示账套

Q

请问企业增值税帐务计提的比申报表和银行实际缴纳的多了1分钱，帐务如何处理？

2021-08-13 10:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-13 10:49

同学你好将少交的1分计入营业外收入就可以；

快账用户9691 追问 2021-08-13 10:51

借：应交税费－小规模进值税贷：营业外收入其他收入？那摘要如何表述呢？

齐红老师解答 2021-08-13 10:55

同学你好，摘要；结转少交的增值税；贷，营业外收入；

快账用户9691 追问 2021-08-13 10:58

结转少交的增值税借：应交税费－小规模进值税贷：营业外收入－其他收入

齐红老师解答 2021-08-13 11:00

同学你好，借：应交税费－小规模进值税 ——您企业用的这个科目；正常小规模，是用应交税费一应交增值税

同学你好将少交的1分计入营业外收入就可以；

2021-08-13

，借：营业外支出0.04，贷：应交税费0.04

2022-10-17

您好，所得税账务处理是根据纳税申报表计算的应交企业所得税，借所得税费用，贷应交税费应交企业所得税。您免税是符合哪个文件？根据文件填写对应的纳税申报表

2021-05-23

你好1；你什么准则的；我好判断科目；你这个是多计提了就冲掉即可； 2. 调整到营业外收入或者营业外支出去

2022-09-27

也就是你进项税账面和实际申报不一致的

2023-02-06

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