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老师:发现2024年6月的账计提了贷方社保,支付社保的时候做账到了管理费用的科目,问一下怎么调整呀?能直接在今年9月账调整吗?

2025-10-16 18:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 18:54

借应付职工薪酬,社保贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。

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快账用户9012 追问 2025-10-16 19:02

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-10-16 19:02

不用客气,工作愉快

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