借应付职工薪酬,社保贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。
老师,请问下,个人社保部分,上一年的账中一直到现在都是用错了科目,管理费用-社保,应付工资-个人社保,贷,银行。之前是单位全包社保,今年想要把个人部分从工资扣除,但是一直用错了科目,该如何调整成正确的科目呢?
19年至20年低一直有笔“应付职工薪酬—社保费”的挂账,原因如图片所示,是18年计提在管理费用中的社保,在19年1月交社保的时候又计入了一遍管理费,且19年开始不计提社保,没有“应付职工薪酬—社保费”这个科目,请问2020年12月如何做调整?
各位老师问下,2022年1月用以前年度损益科目调整的一下2020年的社保费用,2020年多提社保,在2021年汇算清缴时没发现,今年发现调整了,在做汇算清缴清缴时,减少费用的这部分填在哪呢?
老师,我前2个月社保(单位部分)忘记通过应付职工薪酬-社保科目过渡一下,直接计入管理费用-社保了~想在本月调整,不改以前月度账,现在怎么调整?
老师,去年交职工社保时,计提时借方挂的管理费用,贷方挂的应付职工薪酬,但是支付时,借方还是挂的管理费用,现在发现分录错了,通过以前年度损益调整,今年调账我要补交企业所得税税嘛
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
好的,谢谢
不用客气,工作愉快