对方退货，在本月货款抵扣的部分，我需要开在票里吗，怎么开呢

小规模。发票这块需要咋处理，本月开负数，还是啥

把前面的发票红冲，开负数发票

主要不知道它退的那个月的货啊。

直接在本月开负数可以吗，这样不就对冲了

你开负数发票，你要找到前面的蓝字才能开的

要不然开不了，所以你肯定要找下是哪个时候开的

但是他只退了一两件货，这个我全部红冲，还是只红冲一部分呢

你们开的是专票还是普票，如果是专票，对方认证了吗、

我们小规模，开普票

这种你全部红冲，再开发票才可以

红冲之后，再开减掉退货的。然后再开本月的，这样子吗

把前面的全都红冲，然后把退货的减掉，把没退的开正数

是8月开的7月的货款票，这个钱都已经收了。9月退的货，抵减9月货款付的款

现在开票不都到10月了吗，这账又咋处理呢

红冲的做负数分录，正数发票做正数分录就可以

那我10月才开这个票呢，9月份账正常做就行了是吧，销售出库就正常做收入，退货就正常抵减收入是吧。发票的处理放在十月份