老师，9月我已经结账了，现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗？
对，10月份做这个处理就可以
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老师：我上次问的问题可能不太准确。8月发生业务 如下，8月按原价退货给供应商1000元、按75%折扣750元卖给供应商（1000元7月已计提了库存商品1000元，和应付账款1000元）；8月供应商对单中3000元货款，并在对账单中减去750元折扣货款，8月对账单中应付货款2250元。请问分录：计提：借库存商品3000，贷：应付账款3000 9月付款：借：应付账款3000 销售费用250 贷：银行存款2250 主营业务成本750 库存商品250？这样做是否正常？？
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我们公司的公积金本来是自动扣款的，结果9月份银行卡上因为钱不够，公积金没有扣款，那我现在做9月份账，我工资表上还是跟以前一样，把员工那部分公积金扣了，就是个税申报表和工资表一致，可以吗？ 等到10月份扣公积金的时候，我就把这笔扣的9月份的公积金做在10月份的账上，可以吗？
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老师我们7月给供货商挂账应付1万元，但供货商8月份实际开发票时对几样商品做了折扣处理，开具的发票金额是9500元，这种怎么做账务处理
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我们9月份采购了一批原材料，价税合计8000元，发现8月份采购的原材料有质量问题，经过沟通商量，供应商同意在9月份货款中因为质量问题扣除500元，实际付给供应商750元，这笔业务怎么做账务处理呢？
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老师:我们上个月将供应商的一张专票已经抵扣，税金也已经抵扣掉了，现在供应商说这张发票开错了，要退回，我们怎么处理？账务如何处理？
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老师好，我突然发现24年有一张专票，系统已经勾选认证了，但是账上漏做账了，账面上计提和申报缴纳税款都是正确的，这种情况怎么办？怎么补做账？
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24年汇算清缴已完成，25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐，24年11-12月已付的社保医保公司未计提，怎么处理？
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老师，9月我已经结账了，现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗？
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请教一下印花税咋报的，跟收入采购数据对不上呢，外账报的
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老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
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老师方便看一下第二题嘛
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老师帮我看一下第一题该怎么写
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老师，请问我新入职一家公司，前任已离职没有人交接，我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢！ 电子税务局或电子口岸，怎么查询哪些报关单已经申请过退税，哪些报关单还未申请过退税。
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老师，个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税，说已在综合所得中享受减免，我只是添加了人员报送并没有报送工资，怎么修改让在经营所得里享受减免呢
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老师，个体户改查账征收了，老板就又新成立一个定额核算的个体户，用定额的新户开了一部分发票，但是金额不大，会有风险么
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摘要：折扣冲减成本，借：主营业务成本-配送成本-541.92 贷：应付账款-应付购货款-xx供应商-541.92？这个金额是用（6774-6232.08=541.92）这样做吗？