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你好,问下我们24年12月工资没有计提,今年1月发了个税也是1月申报,那我填企业所得税季报中已记入成本的应付职工薪酬要不要加上这个金额
今年1月支付了去年12月的工资,请问这个需要在填写第三季度企业所得税申报表时计入实际支付给职工的薪酬里吗?
已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬要怎么填写,都是本月发上月工资,比如2025年1月发2024年12月工资。2025年1月发24年的工资在2025年2月申报。按应付职工薪酬科目的借方贷方填写了提示“填报的工资薪金大于本年《个人所得税扣缴申报表》申报工资薪金支出累计为0;
报送2025年第四季度的企业所得税申报表的时候,已计入成本费用的职工薪酬是1~12月的计提职工薪酬贷方余额吗??? 即支付给工人的应付职工薪酬。这个数是不是个人所得税申报表1-12月所属期的合计。可是12月的工资次月也就是16.1月才发放,实际少一个月吗
你好,申报25年4季度企业所得税季报,应付职工薪酬:其中已计入成本费用的职工薪酬是650602.49,实际支付给职工的应付职工薪酬757792.73,正常是计入成本费用的职工薪酬大于实际支付职工的应付职工薪酬,但我这正好相反,因为在25年1月和2月才分别发放24年11月和12月工资导致的支付金额增加,但24年的11月和12月工资已于24年的11月和12月已报个税了,我的实际支付职工应付职工薪酬大于已计入成本费用职工薪酬有没有问题或税务风险,谢谢
汇算清缴房屋固定资产填多了,怎改汇算清缴,改财务报表
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
那你就加上哦,只要是今年的就加上