老师，是这样的，我接手以前，他申报的，成本和费用加起来一共25万，但是工资薪金那他一共申报了30多万，按他申报个税填，他申报了30多万，但是成本费用他做了25万，对不上，要是按成本费用填职工薪酬那，和个税申报又对不上，老师。你看这样处理行吗。第一行按做的成本费用填，第二行按申报的个税填，个税申报那可以说是有去年的工资

您好，老师，想请教你一个问题。就是我们公司增值税零申报，所得税也是零申报，但是成本有做一点费用进去。个税我们是如实申报的，一个月大概申报个税工资二十多万。但是个税的工资没有做到企业所得税去申报，一年下来已经有一百来万的个税工资了，但是收入是零申报。我企业所得税汇算清缴需要把个税工资调整做进去吗？ 还有接下来有收入了，一个月五六十万这样开票，这样突然增加那么多收入，会不会引起税局稽查

第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上

老师，课堂上讲：个税申报可以根据计提工资进行申报，也可以根据实际发放的工资进行申报，但是，如果公司财务紧张没有及时发放工资，但某个员工在其他处有收入，那么会导致个税税率跳档，我的问题：1.第一个问题，按照计提申报个税，第一年和第二年汇算时会提示，第一年多缴税了和第二年少交税了吗？2.第二个问题，请问按照计提和实际发放来申报个税，请问，结合前后两年，按照计提申报个税和实际申报个税，哪个会少缴税

老师你好，我之前看到蒋飞老师的解答，我想请问一下提成律师办案费30%，律所该如何做账呢？比如A律师收入50万，按照70%提成计算个人收入，A律师应纳税工资=50*70%*（1-30%）=24.5万计算，那这30%的无票办案费是直接计提管理费用-办案费10.5万，还是说工资薪金申报按照50万填收入，然后申报界面在“本期其他扣除-其他里”填25.5么？

老师，个体户，个人所得税只认定了经营所得，没有认定工资薪金所得。我店有三个员工发工资，之前申报我是直接算入成本一起填的。现申报系统会监测到收入和成本数据，都按发票来算，那我人工这些只能做工资表来体现，那要在工资薪金所得那里申报吧？要去税务局增加税种吗