请问老师，2月份做的是借：主营业务成本，贷：银行存款。现在6月对方开票来4万元，然后6月份又支付对方2万元，现在6月份的分录怎么做？
你好，你这个主营业务成本没有发票就做了，是吗。
-
Q
老师，如果6月公司预付房租水电服务费等一笔10000元，当时入账分录为: 借:预付账款-10000 贷:银行存款-10000 但6月份对方公司没有开票，7月份才开票过来，那么6月份计提房租费的分录如何写呢，当7月份收到6月份当月的房租发票后，又如何些分录呢？
-
Q
请问老师，2月份做的是借：主营业务成本，贷：银行存款。现在6月对方开票来4万元，然后6月份又支付对方2万元，现在6月份的分录怎么做？
-
Q
我们是物业公司，345月份的垃圾清运费没有付款，6月份一次性支付了，然后全部做到6月，借主营业务成本，贷方银行存款。 导致六月成本很高，正确做法是怎样处理
-
Q
老师，我4月份做了一笔分录，现在发现应该记错借贷方向了，现在12月份做账，我想更正它，想问怎么更正，我做的分录:收到银行存款利息，借:银行存款2万，贷:财务费用-存款利息2万，我应该怎么做调整？
-
Q
你好，请问老师，3月分录是借成本2万、贷银行存款2万（未收到发票） 现在收到对方8万元发票，包含之前2万发票，剩下的6万还不付款，怎么做分录呢？
热门问答 更多>
-
老师，公司组织的活动，奖金以现金红包发给得奖者，那应该怎么走流程取出现金？是出纳去取还是打给公司个人取出来？
-
老师每月正常交税，进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗？
-
怎样理解已进项控销项，进来一吨货物含税12500，卖出去含税价是16500，按税负1%交税，那本月能开出去多少不含税金额，剩余还有多少没开。老师求计算过程
-
怎样理解已进项控销项，进来一吨货物含税12500，卖出去含税价是16500，按税负1%交税，那本月能开出去多少不含税金额，剩余还有多少没开。老师求计算过程
-
我们公司是个体户做美容的，是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱，剩下的钱再来分红，我觉得应该还要减去客户卡里的余额，然后剩下的钱再来分吧
-
收到小额缴费工会组织经费返还 会计分录怎么写，借：银行存款 贷：？
-
车间的劳务安装费 作车间的修理费也是没问题吧 也是之前的不好拆了重新弄
-
单位是个小规模纳税人，单位没得业务来往，一直零申报，但是上月保险公司给我单位开了一张250000多的发票，我怎么做税务申报？
-
公司举办的活动赛事，发放给非公司员工的奖金可以不报个人所得税吗？公司是旅游景区，可以也广告宣传的方式来做账不报税吗？
-
老师，超市的供货商开专票怎么开，是按大类开，还是按供货明细对应的开
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
还是二月份少做了。 2月份实际有支付吗
你好老师，2月份的没有发票就做了成本了
2月份实际已经支付了，也做了成本了，但是没有收到发票，6月才收到发票
六月份借应付账款借主营业务成本负数， 借主营业务成本贷应付账款 给对方两万是欠款还是预付
给对方两万是应付账款
借应付账款贷银行存款2万。
请问老师可不可以发票开成2张，2月份的付款的2万元就开一张2万元的发票的直接附在后面
你好，可以这么做的。
然后6月份需要付款的2万元，又单独开一张2万元的发票，可以吗
你好，可以这么做的，你确认收入之后再做成本就可以。
老师，2月付款，6月对方才开发票来，也可以直接把发票附在2月的会计后面吗？
不可以的，只能冲暂估，然后做发票的发票不能提前做。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。