老师好！问下我们公司是商贸公司，有很多入库产品没入库存表里，也没有入账，问下我现在想入库存，想做账，小企业会计准则，一般纳税人，我入库存是该入到对应年份里还是入这个月？做账是做到这个月还是做到对应年份？
你好，正规的做法是做到对应月份和年份才对。
-
Q
老师，我问一下，现在我们要开发票出去，库存商品的发票我们还没有收到，对方也还没有开出来，我们开出去的库存商品型号在当月做收入下库存就没得对应的库存商品下账，这样开出去是不合理的，又没办法，老板要收款
-
Q
老师，购买原料的票还没收到，料已到入库，钱也给对方了，分录是不是 借：应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对，如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款，是不是可以用应收代替预收账款科目啊？ 贷：银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借：库存商品 贷：应收账款-暂估入库 对不对？ 如果料到了入库了，票没我们，钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来，我们也没给钱，入库的料还用了需要结转成本 借：库存商品 贷：应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对？
-
Q
老师您好，我们公司是一般纳税人，我们外账会计做账一般是抵扣了进项才入账，现在12月份了，我们的进项平台是还有10月份的发票到12月份的发票有100多万的我发票没抵扣，也就是没有入帐，这样合理吗？这些23年进项到24年抵扣时再做入账库存商品再结转有问题不？
-
Q
请问下老师，这个我们是再生资源回收公司，我们入库了，当时就会出库，然后比如，我们入库的时候是35.22吨，但是到对方那里确只有35.1吨，那我们做库存商品应该是计入35.22吨，还是35.1吨呢，我都是做35.22吨，因为我们销售在后面，之前要做账，只有以入库的数量来做
-
Q
你好老师，请问2021年和2022年购买的库存商品，当时没有发票就没入账，也没暂估，商品购买次月就已销售也确认了收入！我们是小企业会计准则，2024年11月份发票收到了，可以在这个月入账并结转成本吗？应该怎么做
热门问答 更多>
-
老师你好 请问中级会计证和初级会计证是不是可以领补贴呢，广东省的
-
公司有人民币帐户，有港币帐户（1000元港币），小规模公司，现在要报季度财报，是不是港币余额要折算成人民币 帐务处理： 借：人民币帐户 922.45 财务费用-汇兑损益 -77.55 贷：港币帐户 1000 10月初还要转回人港币金额吗？港币帐户不用做结汇吧
-
出差目的地伙食费补助是120元/人/天，如果出差人员向当地缴纳了100元，那么： 1、单位可以给出差人员多少伙食补助？ 2、向当地缴纳的100元是需要对方开票还是支付截图即可？
-
老师请问一下这个附报事项是要怎么填写呢？
-
老师建筑企业，没有按照完工百分比进项收入的确认，一直都是按照开票确认收入的，四年前的一个项目，之前甲方一直不给结算，所以一直没开票也就没有确认收入，当时这个项目分了两个小项目，用老板的两个单位中标的，当时他们把成本都开在了一个公司，导致现在这个公司一点成本都没有的，今年因为进行了起诉，所以甲方把剩余的所有款项都给支付完了，导致收入特别大，现在是不是不用管其他的，比如税负率什么的，因为这个现在没法保证了，直接缴纳企业所得税就可以了
-
个体户查账征收没有备案制度需要报送财务报表么？
-
做劳务派遣，关于差额纳税征收，增值税要符合那些条件
-
老师，你好，员工8月入职，9月购买9月社保，9月发放8月工资，那在10月申报9月个税时9月交的社保要加里吗
-
利润增长率怎么算？本年-16558669.81，上年-3363876.07
-
老师，你好股东注册资金85万，已经实缴到位了，但是筹备期公司装修还没有完成，后面她以借方名义转入，可以不？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
如果你做内账，老板同意的话，可以做到本月
就是库存和账都做到本月吗？这是外账
你好，外账不行，外账要做到发生的当月
那库存呢？也做到对应年份？
你好，不影响损益类的，计入本期也是没关系的。
我做账是 借：库存商品 应交税费—待认证进项税额 贷：应付账款 会影响哪些财务报表和纳税申报表？
你好，这个会影响资产负债表。暂时不影响利润表 不影响纳税申报表。
那计入当月让它影响这月资产负债表吗？
你好，是的，肯定是会影响的。你计入到以前年度的 月份，也会影响的了。
这个不会影响买卖合同的印花税吗？购进合同
您好，印花税你要补申报就会影响
平时买卖合同申报印花税计税依据可以用利润表里的主营业务收入加主营业务成本合计金额吗？