老师你好，我2020年支付了一笔材料款，当时项目负责人说，发票开了，没带过来，直接就是借直接材料款，贷银行存款。后来时间长了就忘记了。今年查账发现当时他们开的是专票，现在带来了公司，请问我如何调整账务
借以前年度损益调整 红字 借应交税费-进项税额
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老师，你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同，然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后，项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司，要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢？是写委托函吗？还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢？业务是真实的。
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老师你好，我们公司 19年的时候是小规模纳税人，那时转了一笔款给我供货商20万，当时老板没有开发票回来，也没有收据，账上一直挂着预付账款，其实货早就出了，后来2020年公司转为一般纳税人，这笔款一直在，我应该如何把这笔款做平？
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老师 你好 我这边有个财务上的问题想咨询你一下 ： 我这边有一笔 2018年预付了9000 （是购买固定资产的，当时没有录入固定资产）当时发票未到做的是 借 ：预付款9000 贷：银行存款 9000 ，发票是2020年5月寄过来的，2020年同事没拿来报账 就一直挂的预付款，今天收到同事拿来的发票。现在是要怎么做完整的分录葛，
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老师您好，我在2020年做了一笔借：银行存款，贷：营业外收入。这样一笔分录，因为当时这个款的来源无法说明，今年发现这一笔是我们的应收账款。老师2020年的时候我们是小规模纳税人，今年是一般纳税人，老师我是直接红字分录，后重新做一笔蓝色分录，还是应该怎么调整。
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老师，22年买了找个人一笔材料，另外还有施工，是一个人做的，当时没开发票，一起大概13.5万，当时不确定就做了一笔暂估劳务13.5，现在他代开了5万的材料发票，其他的劳务没开过来(因为是代开，对方说开了要交个税)，我可以直接把这张材料发票这笔暂估款里面吗
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你好老师，就是我们两个公司法人都是同一个人，然后人员混同，采购都是同一个人，新公司这边，采购人员小金额的发票都是他自己先垫付的，然后报销的话，公司公账能直接转给他个人吗？他在这边新公司没有做工资
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我在快账上做的资产负债表不平，就相差一个期初的未分配利润，但是期初的数据我如果填了未分配利润那整个期初数据就不平了，这个期初数据要怎么改
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那我的专票可以抵扣吗
当然是可以抵扣的，只是时间晚点而已，没问题的
那抵扣的账是借：应交税费-进项税，贷以前年度损益调整吗？
是的，就是我上写的会计发分录的
借以前年度损益调整 红字 借应交税费-进项税额 这个吗？
那我贷方是什么
我没搞懂
不需要贷，借方一正一负抵消了啊
我看错了呢，谢谢
不客气，祝你工作顺利
我没看到以前年度损益后面写着红字
没事，没在意不要紧的