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老师小规模纳税人本季度有异地预缴增值税 本季度申报增值税的时候 预缴增值税是自动带出来 还是自己手动填写

2025-10-21 22:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 22:12

您好,这个是手动填写的,这个

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快账用户1146 追问 2025-10-21 22:13

填写在哪里

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齐红老师 解答 2025-10-21 22:14

你说是填写预交位置还是啥

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快账用户1146 追问 2025-10-21 22:17

预缴增值税填在哪张表的哪一行呢

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齐红老师 解答 2025-10-21 22:19

附表二,这个地方填写

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快账用户1146 追问 2025-10-21 22:22

老师小规模附表二 是附加税申报表啊  填不了增值税税额呀

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齐红老师 解答 2025-10-21 22:23

小规模纳税人预缴的增值税,应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的第21栏“本期预缴税额”。

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你好,你填入本期纳税额减增额。
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您好,填好附表四自动带入主表的 机构所在地的纳税申报 纳税人预缴税款的时候会填写预缴的税款所属期,纳税申报时可以抵减本期已经预缴的税款。一般纳税人首先应填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》第三行第二列本期发生额,如果当期不需要缴税,那么在税局预缴的这部分只需要填写在附表四对应的第2列就可以了,其他不填写;如果当期需要缴税,在《附表四》第2列填写当期全部的预缴税款(包括本地及异地预缴),第4列填写实际需要扣除的预缴税额(需要小于等于主表24栏),然后再将可抵减税额带入主表的第28栏“分次预缴税额”。
2024-08-08
小规模纳税人发生异地建筑服务,在异地预缴增值税后,本季度申报增值税时,预缴金额应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》主表的第21栏“本期预缴税额”。该金额会自动汇总到主表第22栏“本期应补(退)税额”的计算中,即从应纳税额中抵减预缴税额。
2025-02-12
你好,自己手动填写,本期发生额3000。 需要抵扣填写主表,28栏还有附表司的实际抵扣金额3000。
2022-03-07
你好 你们去税局代开发票 就会预缴增值税的 。 你看下你是不是代开了专票
2020-10-09
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