一般纳税人人之前都是零申报，这个月收到一张1万发票，我零申报，系统就比对不通过，现在我填利润表和资产负债表怎么填写
系统有什么具体提示
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小规模单位，五年前开始零申报，那之前是有数据的，但是五年前开始公司没有任何业务了，然后资产负债表不知道前一个人怎么报的现在都是零。本季度所得税报表资产填零不通过了怎么办？
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老师，我遇到一个麻烦事，新到一个公司一般纳税人，每月都有申报税务，但是季报的时候发现之前没有做账，资产负债表，利润表，现金流量表都没办法填写，请赐教，有什么快速方法可以让我填的，这个公司每月销售在1万元。
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郭老师好，是这样的我上周有请教过你小规模纳税人增值税申报表负数填写的问题，我今天上午去税务大厅申报了，然后回来开票系统反写提示增值税申报比对不通过，我现在不确定是我的申报表填写错误还是什么其他原因。我就是把一季度的申报表上的数字，负数填到二季度申报表上对应地方的
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我半路接了一家小规模纳税人零申报，他的资产负债表上一任填写货币资金年初余额1712.45 ，其他应付款款年初余额是2930未分配利润年初余额是—1217.55，那现在这个零申报资产负债表怎么填写啊？目前没有业务发生。
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清算企业所得税，这是新注册小规模纳税人的公司，上个月零申报的，资产负债表里填写了一个100元货币资金的，从业人数1人的，现在这几张表不能填写0的，需要把那个100元填写出来的，现在能这么填写吗？
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请问老师，25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用，借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元，实际这83万是已经销售的产品，没有结转成本记入了研发费用，但是年底发现研发费占营收比例过高，所以又都调了出来，但是导致账面库存商品增加83万，这一调减研发费用而且盈利170万，24年营收比25年高500万都是亏损，25年又有盈利也不太合适，所以应该怎么处理比较好？
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老师你好，公司一般纳税人，注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金，总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加，贷应交税费印花税，因为还没有通过银行存款划款，可以先计提吗
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老师，现金送礼1万元，怎么入账呀，
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老师好 我家门诊原来开具的发票，跟税局不联网，每月都是结账到25号，从25.9.17号改成了电子普票，在3季度报税时，系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时，系统提示数据不对，让按照10.1～12.31数据填写收入，请问我这个情况应该怎么做呢？
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老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗，就一个兼职一个月有
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老师好，建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%，申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
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直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目？
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请问公司购买小批量20套的材料，全部都用于装成成品销售出货，并且已开销售发票，这20套的材料我可以不计入库存，直接做成本吗？
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老师你好，我想问一下，我们有一个企业新成立的三四个月了，然后没做税务登记，也一直没有业务，然后刚才看显示非正常了，这个会有罚款啥的吗？
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7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
粤公网安备 44030002003870号
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我报财务报表资产负债表就报货币资金期初期末都是1000 其他应付款期初期末1000.利润表全部是零，增值税表也是报零，企业所得税表就提示，收入我填零，成本就提前，本年度累计接受发票金额为1万元，成本不可能为零
能否继续申报呢，不理会该提示
不可以，个税系统里面我申报工资11500元，应付职工薪酬也需要填数，也提示与个税不一样
职工薪酬可填写 11500元
是，那收入和成本我该填多少
收入填写0，成本可填写11500
支付给员工薪酬也写11500吗，那资产负债表和利润表我该怎么填
是，支付给员工薪酬也写11500
那资产负债表和利润表数我要改为多少老师
利润表 管理费用填写11500，利润填写负11500
资产负债表 应付职工薪酬 11500 未分配利润 -11500