您好,12月申报负数,把这个100W申报负数

师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入,可是9月份申报表里他没有填写这笔收入,然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致,我就和他说了,他自查后说这比收入没申报,然后他说把原来那个冲红,然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录,然后12月份又重新开的同等金额的发票, 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平,我该怎么办呢,蒙圈了,还请指点
请问我上月已经报了无票收入,然后这个月又把无票收入的发票开出来了,那要怎么申报呢
老师,上月我申报了未开票收入。然后成本票上个月已经开进来了,然后我也做了相关分录。那我这个月发票开出去了,成本还需要把上月结转的冲掉吗?
老师,请问,我 7 月份的时候申报了未开票收入 11 万,然后把这个 12 万多的进项发票抵扣了,然后又开了红字通知单出去,销售折让了 10 万的出去,剩余还有 2 万多的进项没有折让,产生留底税是 2 千多,那我 8 月份的时候申报增值税,要怎么样报呢?
我7-9月报了未开票收入进去 然后10月份客户要求补开发票 那我下个月申报要怎么做呢
老师导软件的时候期初余额和资产负债表的期初余额不平怎么调呢
老师好,25年3季度的增值税报表可以修改吗?增值税报表修改后会涉及到其他报表的修改吗?
主体公司国内开票快超500万,小规模,国外还有收入,打入的是公司交通银行国外的美金账户,然后25年不报国外收入,新开一家公司,把25年收入报到新开公司的26年可以吗
老师,印花税需要计提吗?分录怎么写
卖给国外的设备,合同金额200万,已收到回款200万,开普票,确认收入是200万还是200/1.13 万?
老师2025年第四季度报税截止时间是哪天?
工程小规模企业,什么时候做成本结转合适?
老师,2025年收到的成本票是否都要进行结转?现在还没确认收入,但成本票进来了,都挂在了工程施工科目上
老师请问下,我公司找A公司帮我们申请专利,支付专利代理费给A公司,A公司开票给我们,这个费用能入研发支出的其他这个科目吗?
老师,公司注销时账上现金几百万,实际没有现金,怎么处理