老师你好，我们租办公室，一开始法人打的款，我做分录借管理房屋租赁 贷其他应付款。。。。后期一直做每个月计提这个房屋租金了。现在公司打款给对方公司，借其他应付款公司贷银行。。。现在开来费用发票，我怎么红冲怎么做账

房租不需要每个月分摊么

我前期已经计提了

这个按月分摊就行了 你不用计提

我前期计提借管理房屋租赁，贷其他应付法人，每个月相当计提费用了。然后后期我们打款对公打的，借其他应付款公司贷银行。现在发票来了，我怎么把法人那个红冲，还能每个月分摊租金费用

你收到发票了 借长期待摊费用贷其他应付款才对哦 然后次月开始 借管理费用 贷长期待摊费用

因为费用发票不来，我只能计提，但是同时我们打款给对方公司了

那你直接计入长期待摊费用 然后才可以按月摊销

那我现在怎么办？

老师现在怎么办？

红冲错误的分录再做正确的

那现在马上月末了，红冲完就不用分摊了呗，直接计入就可以吧？

不是的，冲了也得分摊，补分摊就行了

怎么补分摊

去年十二月份我计提费用了，十二月，现在咋办呢

你去年分录红冲了今年再补做就行了 一正一负管理费用不影响损益

具体怎么做分录呢？

之前分录原分录负数红冲会吗？

那我24年12月份也做了一笔计提那个怎么办？

你不用管跨年不跨年，按我说的来做就行了 全额红冲之前错误的 再按我给你的分录来 不影响今年损益

也不影响去年的损益

就剩一次机会了咋办？我就是开来一年的到今年了。去年12费用计提的，是24年费用。