哪位大神再帮我解答一个问题可以吗？问了好多遍都没解决好苦恼啊！其他应付款借贷方向不平，这怎么办？我把其他应付款明细发给你帮我看下
您好，把您 的明细账导出来发邮箱 401566729 可以么，这样看得清楚些
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老师，以下还请帮忙解答一下，怎么做合理呢？这个有没有问题？ 法人微信收到货款14500，支付了14592，还垫付了92，这92是法人现金支付-出去的，怎么做呢？这个是上个月的账 你好，垫付的92元有入账吗？没有的话，直接借：库存现金 贷：应收账款 是这样的，我14500收到款做了应收账款，法人微信代收款也做了其他应收款，借的应收账款。 借了主营业务成本14500，贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账，报账也是用的现金 你好，可以把你做的分录复述一下吗？ 好的，如下， 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92，报销是通过现金报销，请问怎么入账？ 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
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老师 我碰到个问题实在不知道怎么办了。以前公司的账都是代账做的。时间顺序是这样的，2018.3月份公司购买车子(附电子回单一张） 凭证如下 借：武汉恒信驰星汽车销售有限公司 59万 贷 银行存款 59万 2019.4 收到车辆发票 借 固定资产 -车辆 75 进项 12 贷 其他应付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87万 转给了 陈某 张某 如 借 其他应付款 -王某 87 贷 其他应付款-陈某 32 --张某 55 这样 王某余额为零了 ， 但是应付账款--恒星汽车有限公司还有挂账 59万 我应该如何清理呢 老师 麻烦详细一点 然后到2022年 我理账 ，想把那个应付账款-恒星汽车借方59万清掉 ，做了借 其他应付-王 87 贷 应付账款-恒星 59万 长期借款-车贷 28万 这样就我应付账款清理了，但是 其他应付款又挂了这么多 。 实际上 买这个车 就是公司付了59万 ，每月通过王培付贷款 共28万 不应该有这么多余额 我应该如何清理啊
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请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，不开我单位，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
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旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的，价格一样，只不过是公司这边帮忙采购，然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，，因为原本是想走费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师，你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答：您好，买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问：那我是上个月做的账，已经结账，报表已经发给领导了，不想返回去重新做账，而且当时是收了好几个员工的钱，都是不同时间收的，一定要在这个月红冲重新做吗？不可以一笔做相反的分录，借其他业务收入，贷银行存款这样做吗？
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涉及三方，我方向老板另一个公司买设备和付软件年费，平进平出，不赚差价，再卖给客户。 设备9000，软件年费6000*2（24年+25年），收到15000，客户欠6000明年交。 1.买进设备： 借：库存商品-设备 9000， 借：软件两年年费 12000 贷：应付账款-**公司 21000 2.卖出设备 借：应收账款-**店 21000 贷：其他业务收入 21000 3.结转成本 借：其他业务成本 21000 贷：库存商品-设备 9000 贷：软件两年年费 12000 4.收到回款 借：银行存款 15000 贷：应收账款-**店 15000 老师，辛苦你帮我看下借贷对不，我有两个问题， 1是软件年费放哪个科目， 2是软件年费是25年的，明年收，可以本月结转成本吗，流水太多，容易忘记
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您好 老师 请教个问题 如果我们二月份发放年终奖 的话我这个账务处理要怎么操作呢
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你好老师。公司今年费用高，全年利润总额是负数，第四季度的利润总额是6万多，要不要计提第四季度的企业所得税呢
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老师，账务里面，应付账款，和其他应收款，的公司名不一样，但是是一个公司，他这个账要怎么调呢
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老师！我想提升下自己的会计专业性水平，针对类似这类老板喜欢频繁公转私怎么规避风险等很多分险规避的课程链接有么？发我一下，我想去学学
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老师，我要在电子税务局导出我的申报表，报税已经报好了，在那个界面里查询申报表并且导出来，年底了派用场
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老师。我截图下来了，你帮我看下是什么原因？
您好，其他应付款是负债类科目，贷方记增加，借方记减少，截图里的“不平”其实是出现了借方余额，期初余额是借方1978.64元（贷方-1978.64元），记-3凭证贷方1978.64元冲平后，记-12凭证借方989.32元，导致期末借方余额989.32元（贷方-989.32元），这是正常的债权记录；若业务是工资或社保，应改用应付职工薪酬，先红字冲销原凭证（冲销工资：借其他应付款-叶兰英1978.64红字，贷相关科目1978.64红字；冲销社保：借相关科目989.32红字，贷其他应付款-叶兰英989.32红字），再重做正确分录（发放工资：借应付职工薪酬，贷银行存款；支付社保企业部分：借应付职工薪酬-社保，贷银行存款；代扣员工社保：借应付职工薪酬，贷其他应付款-叶兰英）；若为正常往来，后续可通过对方还款（借银行存款，贷其他应付款-叶兰英）冲减借方余额。
老师，这是帮亲戚交几个月社保，所有费用她自己承担，平时记账单位和个人社保部分都没分呢，这样调账感觉好麻烦啊！只有这种方法吗？有没有简单点的？
您好，直接将帮亲戚交的社保视为代垫款，后续让她还钱时，做分录：借银行存款，贷其他应付款 - 叶兰英，这样就把借方余额冲平，不用纠结工资社保科目，简单直接。
老师，其实记-12凭证就是9月份扣的社保费，那如果要冲平用什么科目来冲？我10月份规范一点做账
老师，人家先把钱都给我了，就是帮忙给她交到12月份，她就要退休，因为亲戚开口了就帮他一下，我也没处理过这些事
您好，亲戚先给的钱记 “其他应付款 - 亲戚名字” 贷方，交社保时借 “其他应付款 - 亲戚名字”，贷银行存款，10 月起按这个流程做，之前 9 月的记 - 12 凭证直接用 “其他应付款 - 亲戚名字” 冲平即可，不用分单位和个人部分，简单清晰。
我一直就是这样做的，这不10月份申报企业所得税 职工薪酬第一行不是要去社保单位部分数据嘛，我就说把账正规点，老师，按你的意思，10月份还是借：其他应付款989.32 贷：银行存款989.32 发工资时就把9月份的都加上冲平是吗
您好，10 月交社保时不用再借其他应付款，应该借应付职工薪酬 - 社保（单位部分）、其他应收款 - 亲戚（个人部分），贷银行存款 989.32；发工资时若要冲 9 月的账，直接借应付职工薪酬 - 工资，贷其他应收款 - 亲戚（把 9 月代垫的个人社保加上）、银行存款，这样既正规又能取到社保单位部分数据填企业所得税职工薪酬表。
好的老师，就听你的。按照你这样做，等于9月份做的账就不用动了！ 我现在取社保数据，就是差我亲戚交的6895.68元，这个数不能填报到第一行里面是吧？
您好，对，9月的账不用动，你亲戚交的6895.68元不能填报到企业所得税职工薪酬第一行，因为这是帮亲戚代垫的社保，不属于你公司的职工薪酬支出，只有你公司自己员工的社保单位部分才能填到职工薪酬表第一行里。
老师，9月份不是用了其他应付款吗？那是不是还得有一笔分录？
您好，9月用其他应付款记的亲戚社保，不用额外加分录，后续亲戚若已给钱，直接对应冲平其他应付款即可；若没冲平，10月起按正规流程（单位部分入应付职工薪酬、个人部分入其他应收款）做账，9月的账保持不变，不影响后续申报和数据提取。