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其他应付款—垫付,这个科目有两百多万的余额,该怎么调整,这个科目是用来公转私,收到购货发票的,现在税局说这个科目应该放在应付账款,是用来购货的,要怎么调整,想把这个可能做平,以前代账公司做的
应交税费现在就已交税金科目借方挂了个余额,但是我单位也不存在多缴或者留底的情况。请问进项,销项,转出未交增值税这几个科目余额已交结平的情况下,已交税金借方多出来的金额怎么结平
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师,应付账款科目余额表的贷方有几十万的余额,以前老板是对私支付货款导致这个余额一直在上面,现在供应商也不做了,我这个怎么调整
我是小规模,现在需要注销,发现21年对公预付的货款95000,在22年的时候对方开来发票85000确认入库.剩余的15000一直在预付款科目上,对方也没有再给开票。现在这个科目怎样平掉。科目余额表上目前只有其他应付—法人有余额,库存700已做损耗记入费用
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
你好,那就看如何做平的过程
以前的账务处理有问题