其他应付款—垫付，这个科目有两百多万的余额，该怎么调整，这个科目是用来公转私，收到购货发票的，现在税局说这个科目应该放在应付账款，是用来购货的，要怎么调整，想把这个可能做平，以前代账公司做的
贷应付账款，贷其他应付款，负数
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其他应付款—垫付，这个科目有两百多万的余额，该怎么调整，这个科目是用来公转私，收到购货发票的，现在税局说这个科目应该放在应付账款，是用来购货的，要怎么调整，想把这个可能做平，以前代账公司做的
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一个小规模公司即将注销，负债表其他科目都调平了，就其他应付有110万（前期老板垫支房租）未分配利润-100万，现在把其他应付转营业外收入，然后我要怎样用以前年度损益调整这个科目去做？这个科目用的少我还不太会，想求教老师[愉快]
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老师好！我这里有这么个事，公司跟一个人借了2万元，还的时候，还了3万元，现在其他应付款是借方有余额，在其他应收款科目下，他还欠公司5万元，我想调整一下，把其他应付款借方余额调整出去，摘要和分录应该怎么写呢
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老师你好，以前的会计做账，科目应该应付账款，但是做到应交税费进项税额科目下了，这个现在我需要怎么做调整
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您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
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老师:装修公司小规模纳税人做内账，2年前没收回来的货款，一直没建账，现在老板让建账，我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款，借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入，不能记收入里，我这么做对吗？
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我的账面余额跟可用余额不一样，账面余额有2000多，可用余额是负20
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有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人，某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批，价款300000元，增值税39000元，以银行存款支付，企业采用计划成本核算，该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售，开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元，款项已收到存入银行，假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批，价款600000元，增值税78000元，款项已存入银行，消费税税率10%，该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
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那么我应付账款的二级科目可以设置成什么呢？因为这个里面装的都是外面开来的很多发票都是从这里面冲的
你这个需要对应供应商那边名字这个，需要把之前原始凭证找出来这个，对应供应商名字
还有个问题，我们公司没有存货，那么这个进销存该怎么做？明细特别多，我要一个个手输吗？
需要一个一个输入这个，要不做Excel表，分明细，你做账分大类
，那老师，有没有进销存的模板发一个给我
你邮箱多少，我发给你，
305019443@qq.com我的邮箱
已经发了，你去参考下这个
老师，这样做可以吗？可以这样写分录吗？意思是老板自己的钱去买的货品
那需要有老板垫付回单才可以