其他应付款—垫付，这个科目有两百多万的余额，该怎么调整，这个科目是用来公转私，收到购货发票的，现在税局说这个科目应该放在应付账款，是用来购货的，要怎么调整，想把这个可能做平，以前代账公司做的

那么我应付账款的二级科目可以设置成什么呢？因为这个里面装的都是外面开来的很多发票都是从这里面冲的

你这个需要对应供应商那边名字这个，需要把之前原始凭证找出来这个，对应供应商名字

还有个问题，我们公司没有存货，那么这个进销存该怎么做？明细特别多，我要一个个手输吗？

需要一个一个输入这个，要不做Excel表，分明细，你做账分大类

，那老师，有没有进销存的模板发一个给我

你邮箱多少，我发给你，

305019443@qq.com我的邮箱

已经发了，你去参考下这个

老师，这样做可以吗？可以这样写分录吗？意思是老板自己的钱去买的货品