老师 一个新公司9月底开了发票 又没有当月冲红 现在十月份冲红了 但是申报季报企业所得税可以零申报吗 要不然就产生税费了
申报季报企业所得税，不可以零申报
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老师，9月份有发票开错，但是当时没有作废。10月份在税盘里做的红冲。那么是不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税。到了十月份在做红冲处理
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老师，我公司十月份开了一张三个点的专用发票，同时开了一张红冲八月份开的五个点的普票，请问下，在申报十月份的增值税时，可以冲减当月的增值税吗？
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老师我公司是小规模季报，9月份开了一张服务5%的专票，但10月份冲红了，但是这个月申报没有地方可填，那这个税就冲减不了呢？怎么办
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老师，请问11月份我们开了5万的发票 没有成本抵，但是没收到钱，这个月就把发票红冲了，企业所得税怎么申报，
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老师，小规模纳税人1月开了四十三的专用发票，二月份发现账户是错的，重新开了四十三万专票，本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的，可结果后面因为什么导致忘记红冲了，现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉，现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票，现在申报税怎么申报啊，是照常申报交税吗，那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
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粤公网安备 44030002003870号
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那就是先申报交税 那这个月冲红了 这个税能退回吗？
财务报表也不能零申报了
可以汇算时，申请退税
哦 知道了
好的，祝你工作顺利！
老师 帮我看看 云南这边的 下面选择免征是吧
系统自动带出135对的吧
可直接按系统带出的申报
下面免征是我选择的 应该是选择免征
属于民族自治地区？
对 是的 云南那边民族自治区
选择免征即可，系统也没有提示