老师，我有个跨区项目，这个月开票的，但是到项目地预缴税款时，填成了上个月的日期，这个月申报9月增值税时，系统主表第30行3本期缴纳上期应纳税额预缴增值税金额自动带出了，我这个月报税时需要去修改吗？并且也看了附表四里面本期发生额，然后本期实际抵减税额填不填，对主表的税额都没影响呢？

是九月哈

两种方法一种是你这个所属期不修改，然后增值税申报的时候申报九月份的增值税里面填写附表四和主表，还有一种是把这个所属期交纳的税款退回再重新申报

那我附表四里面是不是可以本期实际抵减税额不填，下期申报10月所属期时再填写呢

所属期9月份是的，对的，是这么做的。

是说附表四里的本期发生额改为0，实际抵减额也填0？还是说附表四里的本期发生额填预交税额，本期实际抵减额填0，下个月申报10月税款时再填预交税额？

你好，如果你所属期月份的话，本期实际抵扣金额是零 本期发生额要填写呀  主表28不要填写 你需要抵扣的时候再去填写实际抵扣金额

哦，但主表30有自动带出的哟