多发了，应付职工薪酬余额贷方负数，企税第二行职工薪酬第二行怎么填，按个税还是按账上，按账上大于个税，应该怎么填
您好，按个税，多发的这个不用填
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发工资时多扣了员工个税30，账上是不是可以先冲销掉错误的个税，借:应付职工薪酬—工资 负数130 贷:应交个税—130 更正正确金额:借:应付职工薪酬工资 100贷: 应交个税—100 第二种方法:不做账务调整，下月发工资时扣个税时按扣掉30的金额。
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老师，个税申报工资，按计提，还是按发放，12月会计看资产负债表应付职工薪酬挂的金额太多，账上就发放了，但是个税申报没有这么多，第二年，怎么调账呢
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发放上月薪酬的明细账要怎么填？应付职工薪酬在贷方有余额，但借方是应付职工薪酬，贷方有应交税费，其他应收款和银行存款，不知道明细账和余额该怎么填
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所得税职工薪酬这张表，第8行社保缴款，账载金额，实际发生额，税收金额，这三个怎么填？是填应付职工薪酬—社保费的借贷方
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老师好，问下这次企业所得税新版新加的两行应付职工薪酬，如何取数 第一行取数应付职工薪酬贷方，都包括哪些？ 第二行按照应付职工薪酬借方，是不是和个税申报的税前收入一致？
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你好，当月计提社保当月缴纳和当月计提社保，次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗？
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请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填？如果填错了已经申报完成下期还能改吗？
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旅客运输服务，高铁，飞机这些为什么要自动填入？ 电脑这边是带不出来的吗？
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老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。，
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老师，管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗？
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老师，我们是卖车的，宿营车，线路车，就是怎么核算每个月挣了多少钱？
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房地产中介开票现代服务*服务费需要缴纳印花税吗？没有税种认定
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朴老师朴老师 简单说，就是工资算的是 “订单做完时的人工”，入库算的是 “哪个月进仓库的数量”，两者时间不一样，不能硬凑。 你就记住两步： 机台工资：做了多少件 × 每件工价（比如做 1000 件，每件 3 元，工资就是 3000 元）。 裁剪、质检工资：把他们当月总工资，按 “这个订单做了多少件 ÷ 当月所有订单总件数” 来分摊（比如裁剪质检月工资 9000 元，当月总共做了 5000 件，你这个订单做了 1000 件，就分摊 1800 元）。
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公司要建套内账，都需要提前准备好哪些数据，公司以前都是表格，现在上软件呢
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老师，我们公司开具全额保证金银行承兑汇票，一年估计要开600万，但是我们是每月底付款供应商，50来万左右，然后，我每次开具承兑，应该只需要冻结哟开具汇票的金额是吗，还是要一次性冻结我600万啊？
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资产负债表应付职工薪酬余额显示是贷方负数没事吗？
这个最好补计提，不要是负数
9月已经计提了，怎么弄老师
这个是负数了多少钱呀
一万多老师
关系不太大，先不管，后面补计提
好的，非常感谢老师
不客气， 很高兴为你服务