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您好 老师 我们是外贸企业 目前就是有一批纸箱,出口到A企业 然后A企业在用此批纸箱把货物包装好,在出口到我们企业,等于我们企业自己提供包装物寄到A企业然后用来包装我们需要进的货,不会收汇,不知这种情况是否可以申请出口退税,需不需要确认收入,还是需要转内销?如果转内销确认收入也是无法收款,会一直挂帐,不太清楚该如何做账务处理? 像这种情况如果不能申请退税,那我们此笔纸箱的进项税额是否能够抵扣?还有收入那一块 如果不确认收入,那确实是出口了,但是确认收入我们无法收汇 ,不知道这种情况该如何处理?感谢老师的回答
您好 老师 我们是外贸企业 目前就是有一批纸箱,出口到A企业 然后A企业在用此批纸箱把货物包装好,在出口到我们企业,等于我们企业自己提供包装物寄到A企业(也是我们的供应商)然后用来包装我们需要进的货,不会收汇,不知这种情况是否可以申请出口退税,需不需要确认收入,还是需要转内销?如果转内销确认收入也是无法收款,会一直挂帐,不太清楚该如何做账务处理? 像这种情况如果不能申请退税,那我们此笔纸箱的进项税额是否能够抵扣?还有收入那一块 如果不确认收入,那确实是出口了,但是确认收入我们无法收汇 ,不知道这种情况该如何处理?感谢老师的回答
老师,您好!请教您 我们是工业企业从供应商处采购包装啤酒的纸箱,然,又把少许数量的纸箱卖给一个零售商包装,那我们企业在开具发票的时候是否要写让售纸箱还是直接写纸箱呢? 谢谢老师指导!
25年合同800万,已开出专票600万并收到款,但是剩余200万要26年才开票并收款。200万价税分离后不含税价计提25年收入。但报税的时候自动跳出对应的销项税怎么解决?
请问,知识产权代理公司的服务合同要交印花税吗?
工商年报时,实缴出资时间必须填吗?公司没有实缴出资
老师申报财务报表,年报和十二月季报是一样的 对吗?
工资发放的时候,只发的整数,角分都抹掉了,抹掉的这部分怎么处理,做营业外收入吗?申报个税时按整数还是带零头的?
亿企代账,输账号密码了,可以自动登录,想换一个人账号,怎么退出都还是挂着原来的,怎么换人
800万的合同,25收到并开票600万,剩余200万26年再开票收钱。那25年计提的时候是按200万还是价税分离后?
老师今年多计提了一笔折旧,没有通过管理费用红冲,做的是借累计折旧,贷本年利润,这样我的利润表本年累计数和本年利润这个科目的余额就有这个差额,有没有什么影响,因为通过管理费用这个科目我本月管理费用就是负数了,请老师具体说下
老师,想问下小规模纳税人,免税的部分要记营业外收入是吗,是增值税的减免部分还是附加税的部分啊
老师,发放的奖金入那个科目,填所得税表的时候是不是应该也并入填写,怎么做账务处理
开具发票直接写“纸箱”就行,“让售”是企业内部说法,不是规范发票品名,“纸箱”能准确体现商品实质,符合税务要求。
谢谢老师指导!代理记账公司说要写让售
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