老师你好，你看我在填写企业所得税申报表职工薪酬这块是这样的提示，个税申报系统今年申报了1-9月份的工资，做账系统发放的是去年12月份到今年八月份的工资，发放大于计提数据，这该怎么办，还是计提和发放填写一致数据呢？
您好，不用填一样的数据，按实际情况填报，没有要求是一样的金额 第一栏是企业会计核算中计入成本费用的全部职工薪酬，是一个全面的、会计核算口径的金额；第二栏是实际支付给员工的工资薪金部分，是一个具体的、实际支付的金额。通常情况下，第二栏的金额会小于或等于第一栏的金额，具体取决于企业成本费用的构成情况。然后第二行与个税申报的工资相比较
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老师，去年12月份的工资我们是在今年1月份发放，所以我直接计提到今年1月份了，个税系统里所属期1月份我申报的是去年12月份的工资，现在这个错误已经存在了，我怎么调整
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1企业工资都是滞后一个月发放年末为了计算清楚当年各项支出12月份的工资计提在12月费用实际在次年一月发放请问个税申报在几月份1、1月申报属期12月份的2、2月申报属期1月份的我的理解是1月申报12月的这样个税申报系统里与账务工资支出才能一致请问下老师该怎么做
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老师 我2025年1-9月工资账上正常计提 但是没发，挂着应付职工应酬贷方20万元，但是个税系统我按每月计提金额申报，现在申报企业所得税申报表中的工资怎么办，实发数那里填0，和个税系统比对不过，按个税申报数填，和账上应付职工薪酬借方不一致，怎么办呢
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老师，企业所得税申报表中，职工薪酬，已计入成本费的这块是按1-9月份计提的工资填写吗，这块和个税系统数额一致，然后实际支付按什么数据填，因为实际支付的是扣除职工个税和职工社保部门后的数
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老师，你好，我们公司是次月按上月工资表的金额申报了个税，但工资没发，今年1月份发了去年11月份的工资，3月份发了12月份和1月份的工资（11月和12月的都是去年计提了，11月的工资是12月报个税，12月的工资是今年1月份报的个税，1月份工资是2月报个税）。今年只发了1.6.7.8月份工资，社保交了1-8月份的，这种要怎么填职工薪酬
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申报的个税系统和企业所得税报表的应付职工薪酬实发对不上怎么办
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今年从一月份公司减员了，月总工资没有去年的月工资高，今年到目前为止实际发放了去年12月份到今年八月份的工资，九月份的还没发放，这个要如实填写的话就是这样的发放大于计提数据，
但是第一次填写怕填错影响汇算清缴，该怎么办，老师
您好，就如实填，这是正确的
那就直接点击确定吗
您好，是的，确定申报了，税务电话来，说下原因就行
好的，谢谢老师
希望我的回复对您有帮助，谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励～，祝您接下来一切顺利！