申报的个税系统和企业所得税报表的应付职工薪酬实发对不上怎么办

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• 老师 申报季报是先申报增值税然后报送报表最后是企业所得税是吗

• 老师，电商没有成本票，实际利润没有那么高，如何减少虚高利润交税呢？

• 老师你好，小规模超30万的没有开票的填在那里呢

• 老师好，监事每月转账5000到公司账户，这个费用用于扣社保及发他的工资，这会计分录分别怎么做？账上才不会挂账

• 老师请问一下我想学内账是看那段视频呢

• 老师，小规模纳税人舞蹈培训机构，装修费10几万，没有收到发票，做到管理费用里面，可以吗

• 老师，成本做在了去年导致去年亏损很大，今年开票确认收入要交企业所得税吗

• 总分机构，分公司所得税汇总在总公司申报，分公司有利润，要在分公司记提所得税吗？如果计提在分公司就要挂帐在分公司，关键分公司不申报所得税，所以银行不扣这笔钱，那账上就会一直挂着，如果不计提，就直接合并到总公司，那总公司怎么计提这个所得税呢？总公司还亏岁的，合并之后也亏损。那需要怎么处理吗？

• 老师你好，关于三季度所得税申报中“已计入成本费用的职工薪酬”的借方累计发生额，是否包含去年的工资实际发放金额（例如：2025年1月份发放了2024年12月份计提的工资100000元，那这个100000元是否也计入2025年的借方累计金额呢） 贷方累计发生额，只是包含本年度实际计提数吗？

• 餐饮业小规模纳税人需要缴纳什么税？有没有可以加计扣除免税额的？