老师，我们本季度含税收入是312032.66，去掉1%的税，收入是308943.23，我直接把308943.23记入收入栏，（我们是小规模纳税人或小微企业）增值税系统直接在减免栏把2%的税显示出来了，但总收入不变，我记账时直接按1%做价税分离，2%我记入了主营业务收入，那么说我的报表和增值税报表收入都是一直的，但是企业所得税提示增值税报表减征、免征应大于营业外收入了，因为我报表营业外收入没有分2%的税，如果分了的话，账本主营业务收入和增值税报表不一致，怎么弄啊，老师？

我付费你们现场视频给我指导下行吗？

怎么付费知道呀？什么方式

你们不是有这样的服务吗

收入按312032.66/1.03=302944.3301填写，营业外收入按312032.66/1.03*2%=6058.89

不是这个，这个我会，主要是做到账上营业收入和增值税报表、企业所得税都一致

那你提税后收入怎么不一致了？ 我们是又这样的服务

可以了，这期那个减免表自动出来了，往天季度没有，找人试了也不得行，现在存在一个问题是，我们工资50万，只发27万，企业所得税提示你发放的工资薪金大于个税扣缴端，我核对了还是招不到原因

那再看看这个原因吧这里

我找了，个税系统工资我是报了50万，实际我们也只发了27万，我不知道这提示啥意思

有计提的这个也是正常的

嗯嗯，谢谢老师了！