老师讲课4月结转增值税最后年底冲平带那个分录数怎么不对

有我给你发一下让你看看

同学，你好
好的，请发

您看一下

销项税最后为什么是这个数

同学，你好 截图请完整。 答疑老师没有相关课件的

好的我从发给你

您看一下

同学，你好
你看2221001，这个是0，平的

哦，那是我不会看这个表

同学，你好
嗯嗯，是的

行我再看看谢谢啦老师

不客气，祝工作顺利

那个最后这个数怎么给他弄平

同学，你好
那这个要做结转分录

1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）。
2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。
3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时，借：应交税费—未交增值税；贷：银行存款。

交了之后那个136500呢

未交那个19366.96，实际交了没了

同学，你好
这个销项要结转，结转到应交税费—应交增值税（转出未交增值税）

哦好的谢谢

不客气，祝工作顺利

根据老师讲的这个分录最后这个填我表里的哪个数？