老师你好，当时买设备的时候没有发票，用了一段时间后单位用不到了，现在出售给对方，对方要求要开发票，我们公司能开吗？我们是餐饮行业，出售的是餐饮设备，价值十万左右
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师，公司收到朋友不用的餐饮设备支付第三方发生的运费1350元。当时不确定是向外出租还是买给联营企业，因此做为存货账面1350元。当时没有做为固定资产，想着是和后期购入的新设备一起做固定资产折旧。 现在设备贬值了，对方个人给报销了运费。 请问这1350元怎么处理？用按出售旧设备交税吗？ 我的账务处理对吗？
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老师你好，疫情期间一家单位给我们打了五万元购买我们医疗物资，后面我们发了货4万多，发票开了2万多，是22年业务当时没开发票，但发货了。发票是23年开的，我不知道当时会计有没有按无票收入申报。 现在我们差对方几千元货，差对方3万左右发票。现在对方不要钱，不要货，也不要发票，要求我们给他们购买38个包装材料，价值1万8千。 我在想怎么平账？我们购进包装材料送给他们也要视同销售。怎么想都感觉不划算，尤其不知道怎么平账
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老师，请问一下，我们是水果厂，我们购买了设备，我们财务经理在收票的时候发现，对方公司开的发票出了设备正常的发票，还有安装服务费的发票，但是服务费发票对方是开的6个点，我们经理说不行，是9个点，我没有明白呢，对方公司能开几个点我们就收几个点的发票呀，为什么6个点的发票不对呢？？
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我们是一家团膳公司，接手了一家单位的食堂。 现在上一家餐饮公司准备将设备卖给我们，一个月后，甲方单位准备买这批设备。设备有10W的金额 请问， 1、我们开给甲方公司的票应该如何开票，开什么项目，税率多少? 2、我们接受这批设备，是录固定资产还是存货? 3、有什么方式可以规避掉这批税费损失?因为某些原因，我们不能做垫付，所以只能拆分为两个买卖步骤，这个销售出去会产生增值税，可以规避掉吗？
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老师。我想问一下。我们是餐饮酒店，现在准备不做了。其他公司想买我们整个酒店，但是不需要我们酒店的名称和营业执照，相当于就是场地和装修，设备等打包出手。对方公司要求我们开具发票，请问这个怎么操作？
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老师晚上好，请问老师，填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗？时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗？2，年终奖金是填在职工福利费支出吗？
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老师你好，请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
粤公网安备 44030002003870号
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您好，能开发票，只要设备是公司合法的、出售真实且有开票权限，买时没发票不影响，但要留付款记录、合同、折旧凭证备查；一般人如果之前抵扣过进项税，按 13% 算税（100000/1.13*13%约=11504.42 元），可开专票或普票，没抵扣过想开专票就得放弃减税按 3% 算（100000/1.03*3%约=2912.62 元），不放弃就按 3% 减按 2% 算（100000/1.03*2%约=1941.75 元）但只能开普票；小规模 2023-2027 年可按 3% 减按 1% 算（100000/1.01*1%约=990.10 元），能开专票或普票，当月总销售额小于等于10 万可免增值税开免税普票，不想用 1% 优惠也能按 3% 算（100000/1.03*3%约=2912.62 元）开专票；开票写清设备名（如二手洗碗机），备注 自用固定资产销售 ，财务做固定资产清理（比如借银行存款 100000，贷固定资产清理 88495.58、应交税费 11504.42），最后按税率在电子税务局申报缴税
好多年了，账上也没做固定资产，买的时候的付款记录都没有了
您好，能开发票，哪怕账上没记固定资产、没付款记录，只要能证明设备是公司用过的（比如员工证明、设备使用痕迹等），且出售真实、公司有开票权限就行；一般纳税人按13%算税（100000÷1.13×13%≈11504.42元）可开专票或普票，没抵扣过进项税也能选放弃减税按3%算（100000÷1.03×3%≈2912.62元）开专票，或不放弃按3%减按2%算（100000÷1.03×2%≈1941.75元）开普票；小规模纳税人2023-2027年按3%减按1%算（100000÷1.01×1%≈990.10元）可开专票或普票，当月总销售额≤10万还能开免税普票；开票写清设备名（如二手灶台）、备注“自用固定资产销售”，财务补做固定资产清理相关分录，最后按对应税率在电子税务局申报缴税。