老师，我们是一般纳税人，有个客户两年前打到公司账户上一笔购货款6000元，记在应收账款的贷方。对方没有要发票，现在也没有业务往来了，请问老师我是把这6000元做无票收入还是给对方开张普票好？哪个做法风险小一些。开普票的话也不发给对方。因为没有业务往来了
^您好同学推荐将6000元作为无票收入处理，此做法风险更小， 一、无票收入处理：合规性优先 操作要点 账务处理： 借：银行存款 6000元 贷：主营业务收入（不含税金额） 贷：应交税费——应交增值税（销项税额 税务申报： 在《增值税纳税申报表附列资料（一）》的“未开具发票”栏次填写销售额和销项税额。 证据留存： 保存银行流水、合同、物流单据等原始凭证，形成完整证据链，以备税务核查。 开具普通发票：潜在风险是对方把这件事情忘记了不认同这个发票一直不做入账标识，有潜在的风险
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老师好！我公司2018年收到一笔货款，没有开票给对方，也没有做收入，这家客户已经不合作了，我现在想处理账务，想做退款处理，但不是退回对方账户上，有什么好的建议呢？
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老师，我公司有笔打款13万的帐，本应对私打，对方直接为客户开普票，我们确公对公打的。对方没给我们开增票，所以一直挂在应收账款在。都两年了，我们和对方也早无业务往来，它们也不可能为我们开增票。我现在是否可以直接进一笔现金把账平了？
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老师，我们有个客户是国外的，对方不要发票。这笔收入不开发票我们要做无票收入么？还有一笔对公收的5000，以前会计操作的对私给退款了，也没办法开发票了，但是账上挂着5000。是不是也要做无票收入？
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有两笔购货合同，金额为79000元跟32000元，货我已经订购了，货款也已经打给对方了，但是发票没让对方公司开。我的销货合同对应的分别是119500元跟53000元，目前我是小规模纳税人，我能不能先给客户把发票开了(普票)，等转为一般纳税人再让供应商开进货发票进来(增值税专用发票13%)，操作上有什么问题吗，这样的话能不能这样操作呀
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老师您好，我公司是个转企，现在是一般纳税人，当时还是个体户时候，有笔交易我们给对方开的手工发票，对方一直没给我们打款，直到上个月打了款进来，时隔10来年，当时是个体户也没有建账，也找不到发票和报表，请问给我们转进来的这笔款该怎么入账
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