您好,直接现在转出就可以

老师,比如我这个月销售税额5万,进项3万,然后20年的发票,进项转出1万,那我这个月交增值税,是2万,还是3万?
老师,3月申报增值税时,进项税额转出少填了(因为转出比例计算错了,因为有免税收入,进项税额转出的比例是免税收入/收入总额,进项税额*比例=进项税额转出),之后这几个月没有免税收入,就没有进项税额转出了, 这个月申报的时候,可以在进项税额转出中填入少转金额吗
请问老师,上月开错一张收购发票数量错误金额正确,上月进项已经抵扣,这个月开了负数发票,又开了正确的正数发票,进项税额转出填写在表二哪里?
老师9月退了一个货,我做了个进项税额转出,需要对方给开退票吗,目前没开呢我凭证做了进项税额转出,现在报增值税在哪里填啊,是在异常凭证转出进项税额填,还是红字信息表注明的进项税额填呢,我这个怎么处理啊
开错的进项发票已认证,上个月开具了红字发票没有做进项税额转出,这个月可以做进项税额转出吗?
24年的费用,25年换开发票,用以前年度损益调整,怎么做账
你好老师 计提工资和社保是不是都不需要计提个人的那一部分是吧?
请问有两个客户是同一个客户,只是名字差了一点,现在这两个客户明细账都有余额,怎么把错误的客户明细账余额结转到正确的客户明细账里面?
老师你好,自制生产产品和外购产品放展厅做什么凭证了
今年收到2024年的企业所得税退税,分录怎么做?
小规模税纳税人的税收优惠,增值税和所得税
麻烦问下,咱们快账里面有个发出商品,这个科目,我购进的另外的商品入进去可以吗?
24年的发票,25年作废重开,做账需要用以前年度损益调整吗?怎么做账
老师,增值税滞纳金如何做账?
小规模纳税人,法人给零时工买的保险,收到发票,法人报销怎么做账