现在补收入需要转内销,因为没有进项发票。和国内销售一样,缴税。

我公司是生产企业,我刚入职,发现2021年出口的货物已经生成了报关单,但没有开具增值税普通发票(我公司是广东的),也没出口退税申报,收了外币挂在应收账款的贷方。我想问一下现在补开发票确认收入是否还能享受免税?是开免税还是零税?企业没有留抵进项税还需要做退税申报吗?
老师,我们公司做出口贸易的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,出口销售收入为200万,请问一下老师我们开了出口发票了,在12月初要申报11月份这笔出口货物的增值税应该填写在哪里呢
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
老师,我们公司4月份购入和销售了一批货物,因为发票额度不足,税务局那边还没批下来,所以当月没有开票。但税局要求我们4月份征期要确认未开票收入,但可以按照进项的金额和税额确认,这样就可以先不交增值的那部分税款了,所以我按照进项发票的金额和税额申报了未开票收入,但是做凭证我应该怎么做呢老师
固定资产报废,有残值,但是卖不掉,直接扔掉,如何处置?需要什么原始凭证?
老师在快手平台上销售的商品,买家没有要发票这是我们发票怎样开,是小规模公司
高新技术企业的所得税优惠政策除了研发费用加计扣除还有什么?
免于申报个税汇算清缴的是什么情形?
你好,请问旅游公司开的旅游费入那个科目合适?
请问老师厂房出租收入做了其他业务收入,那成本是不是折旧费和电费结转其他业务成本?支付的房产税不能算成本吧
老师,你好,我问比如员工这边公司工资还没发完,他入职新公司,不影响他新公司个税申报吧?
什么时候用应交税费-待认证进项税额 科目 什么时候用应交税费-进项税额 科目?
老师您好,房租2.8万每年也是需要摊销的对吧
请问老师,是不是工会筹备金不交税也行,为什么我去好多家公司,会计报税都不交这个税款呢?
我确认收入的同时,取得进项发票可不可以的?也就是我开出销售发票,同时让供应商给我开出发票,
可以,可以这么做的。
我出口是农产品,不申请退税的情况下,可以取得免税的农产品发票作为进项吗?
不走出口退税,你转内销可以。如果你是免税的话,对应的进项不允许抵扣。
那就是还是要取得带税点的发票。
你好,你要退税的话,对的是的 专票
我不申请退税,进项发票取得专票可以吗?
你好,不申请退税取得专票也可以。
老师,根据报关单怎么开出出口的销售发票,上面也没有客户的信息啊
这个境外收货人没有这个名字吗?
如果没有的话就看合同
报关单上根本就没有境外收货人的名称。附件您看到吗
你的看不到 我给你发一个你看 第二行