我公司是生产企业，我刚入职，发现2021年出口的货物已经生成了报关单，但没有开具增值税普通发票（我公司是广东的），也没出口退税申报，收了外币挂在应收账款的贷方。我想问一下现在补开发票确认收入是否还能享受免税？是开免税还是零税？企业没有留抵进项税还需要做退税申报吗？

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• 老师好，一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票，那么 借，应交税费-应交增值税进项税额， 贷，应交税费-待抵扣进项税额， 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢？

• 老师好，一般纳税人在发在收到进项票的时候，是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢？

• 麻烦问一下，公办学校的食堂，不对外开放，也不盈利，需要办营业吗？如果需要办，需要什么资料

• 执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票，开什么内容？

• 老师您好，七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元，员工实际发工资是2010元，暂时还没缴纳社保，请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报？

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• 我把销售方和购买方都是我咋办

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• 现金流量表，预收账款冲库存商品时没有体现银行存款，还计入现金流量表吗？