郭老师，之前会计做的暂估是，借主营业务成本，贷暂估，我现在怎么冲
取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用（暂估差额，无差额不管） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
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前面暂估款 借 主营业务成本 贷 应付工资\\暂估 后面又冲回暂估 怎么做
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之前年度有暂估款，借主营业务成本 贷：应付账款-暂估款，现在找来发票冲暂估款，分录怎么做？
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暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估 结转成本：借：主营业务成本 贷：原材料 现在暂估的成本票不回了，也不给对方付款了。老板让把暂估的平了，他说做盘盈，我做的是把之前的暂估冲回，把成本也冲回了
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之前暂估成本，做的是借主营业务成本贷应付账款暂估，现在收回发票了怎么冲暂估呢
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郭老师，去年暂估了50万，做的借主营业务成本，贷应付账款暂估，现在怎么冲减，现在有生产成本—直接人工费20要拿去冲
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郭老师，股东拿钱出来，把备注选为年终奖，不想报年终奖个税，要怎么处理
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股东拿钱出来，把备注选为年终奖，不想报年终奖个税，要怎么处理
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不要接我的
有什么误会吗？那个业务就是那样处理的哈
之前那笔，直接，借主营业务成本科目，贷应付账款—暂估
现在取得发票后冲对应进货数量暂估 借：应付账款-暂估 库存商品/成本费用（暂估差额，无差额不管） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 这样才是规范做账哈