电商广告费过高，所得税调增导致利润虚高的问题能解决吗
那个没法子的，真实发生的
-
Q
我们公司的小规模纳税人，季度申报，以前同事把报表中的利润表的本期金额公式全部设置为累计金额，导致之前申报的利润报表都是错误的，本期管理费都可高达两百多万，并且她也时不时会去调以前自己公司账的数据，这个季度我肯定是按正确的数据去申报，那请问针对之前发生过的这种情况怎么处理比较好？
-
Q
3. 甲公司为居民企业，2018年有关经营情况如下： （1）产品销售收入 2700万元，出租闲置办公楼租金收入 300万元，取得国债利息收入40万元。 （2）发生业务招待费支出 50万元，广告费支出 400万元，业务宣传费支出 80万元。 （3）实际发生的合理的工资薪金支出 200万元，职工福利费 28万元，拨缴工会经费 6万元。 已知：在计算企业所得税应纳税所得额时，准予扣除的职工福利费、工会经费分别为不超过工资薪金总额的 14%和 2%，准予扣除的广告费和业务宣传费不超过当年销售收入的 15%，业务招待费按照发生额的 60%扣除，但最高不得超过当年销售收入的 5‰。 要求：假设当年工资薪金全部计入费用，不考虑其他因素，根据上述材料，分别回答下列问题。 （1）计算该企业2018年度的会计利润总额。 （2）通过分析企业所得税的纳税调增金额和纳税调减金额，计算该企业2018年度应缴纳的企业所得税。
-
Q
请问，我们公司是高新企业，研发费用可以做加计扣除，比如当年利润100万的话，我们汇算做了研发加计专项鉴证报告，可以加计抵扣50万，实际利润是50万。但是我再第四季度企业所得所预缴的时候，不想直接按100万预缴，做了预提费用，等汇算清缴再去缴纳。（如果直接先交，汇算加计变成又要退税） 可是税审调表不调账，变成我账上挂着预提费用，有什么办法可以解决这个问题吗？
-
Q
老师，2021年的凭证当时做的时候科目不规范，还有研发费用比例太高，所以想要追溯调账，想着把2021年的凭证反结帐给更正一下，这样会导致财务报表数据要更正，我改完账，再更正所得税汇算清缴的报表，这样做税务会不会打电话来查，因为我家2021年年度利润总额是负数，调完也是负数，不牵扯应纳税所得税的调整，只是利润的负数金额会有变动。我这样做，可以吗？税务会不会让解释
-
Q
李总的电商公司为增值税一般纳税人，主要在天猫平台销售电视机，2022年度销售电视机取得收入14600万元(不含税);实现的会计利润250万元。与销售有关的费用出如下: (1)销售费用3500万元，其中广告费2200万元; (3)计入成本、费用中的实发工资800万元，发生的工会经费20万元、职工福利费200万元、职工教育55万元 (1)计算李总的电商公司当年的广告费用，业务招待费应调整的应纳税所得额。 (2)计算李总的电商公司职工工会经费、职工福利费、职工教育经费应调整的应纳税所得额。 (3)计算李总的电商公司2022年度应纳税所得额。 (4)计算李总的电商公司2022年度应纳税额并写出分录。(适用所得税税率为25%)理费用3800万元，其中业务招待费145万元: 根据上述资料和企业所得税法律制度的规定，回答下列问题。(答案中的金额单位用“万元)
热门问答 更多>
-
付给供应商的款，供应商不提供发票，这种做冲账行为可以吗，如果要冲账，多久才可以这么操作，需要什么附件做为凭据
-
单位承接设计台历业务的委托协议是否需要交把印花税？适用于印花的哪个项目及税率？
-
老师，单位补缴社保1-9月份的，像领导不发工资，还有一个员工离职的，这种个人部分怎么操作
-
老师，请问公司有两个股东退股，公司目前是亏损状态，有一个股东没有实际入股，另外实缴了，没有入股的股东需要承担亏损吗，入股的股东怎么去算亏损的部分
-
审计报告上允许有错别字吗？
-
老师好，我们单位有一笔退货，这个货的进项税几个月之前就已经被认证抵扣了，现在要怎么处理？
-
老师，我们国庆发的节费，我没有单独计提，是跟工资一起计提的，个税也跟工资一起申报了的，那现在我这么做可以不？（我们节费是法人那里发的现金）
-
货款减钱了可以开折扣吗
-
老师，就是我司卖茶叶，但为了推广，给顾客品尝的是不是直接记销售费用，不用视同销售吧
-
老师你好，24年有一笔收入是个人，25年确定对方不要发票，这笔业务怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
如果要调整怎么做
没法调整了。真实发生的，那个广告费是平台要收的总不能不支付吧？销售收入不是想调多少就多少，付出不等于回报哈
后期如果要避免怎么做
可以以后年度扣除嘛
可以以后年度扣除广告费的
税务那边调整的话报表有税额咋弄
报表咋填
很简单的，汇算的表里边有专门的表给你填，不要纠结的，操作一次就知道了
未来的话有没有好的方法呢对于广告费过高的情况
没有好办法的，除非拼命提高销售收入
就是怎么避免出现这种情况
没法避免的，广告费不可能不支付了哈，那么只有，除非拼命提高销售收入才能扣除