老师，2023年11月份的一张专票认证了，但是现在那张票不能用，应该怎么做
现在进项转出处理
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老师，我有一张费用进项票，是在11月份认证了，那张票是员工12月份报销的？我十一月份怎么入账
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12月份一张凭证做错了，当时没有专用发票，做了管理费用，1月份专用发票来了，现在应该怎么改
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老师，我当月认证了张专票，但是后来发现没收到这张票，我是不是应该做进项转出？进项转出怎么做
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老师请问一下 我在收到这张专票时明确的知道这张专票不认证 不抵扣 那我收到这张专票时怎么做账呢？ 后期这张专票认证了抵扣了我又应该怎么做账？
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老师，4月收到两张一模一样的专票进项税是149..86元 ，现在9月份把两张都认证抵扣了，但做账只做了一张，10月进项锐转出149.86 应该怎么做账，现在进项税转出这个科目余额是-149.86，分录应该怎么做呀
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老师，是在现在做一笔进项税额转出么
是，现在做一笔进项税额转出
在现在做一笔分录么，然后进项税额转出也是转到这个月么
是，进项税额转出也是转到这个月
税务局的人让我更正到抵扣的那个月呢，也就是在2023年的11月
是的，在2023年的11月更正申报
在2023年11月，账我应该要怎么做
借：未分配利润 贷：应交税费-应交增值税-进项转出
这笔分录是做在现在么
是，这笔分录是做在现在
那以前月份的账要动么
以前月份的账，不要动
比如这张发票的税额在当时抵扣了3000，那我是去更正2023年11月份增值税申报表中的哪个数字呢
附表2 ，再填写进项转出金额
进项税额不动，就直接填写进项税转出金额
是的，你的理解是对的。