我在2018年代付电费18万 对方当月就把钱还给我们了 收到18万的分录 会计是挂账的 其他应付款 现在2025年 我要调平这个其他应付账款 怎么写分录
借：其他应付款 ——XX 单位 18 万 贷：以前年度损益调整（或利润分配 —— 未分配利润） 18 万
-
Q
原先我们收了一个人的账款是1.1万。当时是计入其他应付款。现在我们要把欠的这笔应付款还给对方，直接转对方的私账吗？ 还款时的会计分录是： 借: 其他应付款 -某某 贷: 银行存款；对吗？
-
Q
如果18年之前手工做账，18年之后用财务软件做账，有一笔供应商的货款是17年给的钱，可是18年才抵扣，现在应付账款那里贷方挂着这笔账，我要怎么做分录，把它调平，让这款不挂账
-
Q
老师，我是新企业，目前欠法人40万元，挂的科目为其他应付款。现在法人把他个人的土地租赁给我单位，每年10万元，付的现金10万。我现在应该怎么做这个分录？如果是用之前那个科目其他应付款好像不对，借:其他这付款10万，贷:现金10万，相当于还法人钱了，我先不还那40万，我只是先给法人10万的土地租赁费，我怎么怎么做这个10万的分录
-
Q
老师，我们收到一张票，对方有问题，现在涉及到虚开，当时记账分录是借：管理费用。 贷其他应付款。是今年的费用。。。我现在应该怎么写分录调账
-
Q
我家账上挂了其他应付款贷方200多万，但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢？ 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借：银行存款 贷：其他应付款，实际支付时，就借：其他应付款 贷：银行存款 按说一借一贷就没有了，怎么会一直挂在账上，但实际没有这么多钱呢？是没转收入吗？
热门问答 更多>
-
机械公司购买吸污车，合同金额27万，实际支付27万，但是发票只能开20万。 请问，这个账务怎么处理
-
我们21年买的8万多的商务车，现在折旧提完了，只剩残值，走了1万公里左右，现在卖二手车要卖多少合适
-
税收滞纳金在年报是需要纳税调增吗
-
郭老师，我们21年买的8万多的车，现在折旧提完了，只剩残值，走了1万公里左右，现在卖二手车要卖多少合适
-
老师，您好，我想咨询下，公司是做无人机的，现有10几台的无人机榨机，做固定资产清理，需要留存什么资料才能符合税务相关规定，还是做固定资产清理，是否需要进项税额转出
-
开票，业务委托费前面的大类是什么
-
老师 在个税系统里面有个人劳务票开的我们公司的7000多 要申报后要缴个税1000多 我是在劳务报酬（不适用累计预扣法里面申报的）这个必须要扣缴么
-
公司新租了一个办公室，装修中产生的工程款和材料款，收到发票和还未收到发票的账务处理，麻烦老师给整理一下
-
公司采用小企业会计准则 应付A公司10万 代A公司支付各项杂费2万 扣除A公司提货保证金2万 剩余尾款银行存款一次支付，相关分录怎么做
-
老师您好，公司和某旅游客运公司签订了一份通勤车服务合同，约定乙方为甲方提供通勤班车服务，有班车路线，发车时间等，驾驶员和车辆运行等费用由乙方承担，请问业务性质是运输服务还是租赁服务，发票内容应该如何写
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我的分录中没有这 以前年度损益调整的科目 我计入营业外如何
你们是什么企业会计准则