借:其他应付款 ——XX 单位 18 万 贷:以前年度损益调整(或利润分配 —— 未分配利润) 18 万

原先我们收了一个人的账款是1.1万。当时是计入其他应付款。现在我们要把欠的这笔应付款还给对方,直接转对方的私账吗? 还款时的会计分录是: 借: 其他应付款 -某某 贷: 银行存款;对吗?
如果18年之前手工做账,18年之后用财务软件做账,有一笔供应商的货款是17年给的钱,可是18年才抵扣,现在应付账款那里贷方挂着这笔账,我要怎么做分录,把它调平,让这款不挂账
老师,我是新企业,目前欠法人40万元,挂的科目为其他应付款。现在法人把他个人的土地租赁给我单位,每年10万元,付的现金10万。我现在应该怎么做这个分录?如果是用之前那个科目其他应付款好像不对,借:其他这付款10万,贷:现金10万,相当于还法人钱了,我先不还那40万,我只是先给法人10万的土地租赁费,我怎么怎么做这个10万的分录
老师,我们收到一张票,对方有问题,现在涉及到虚开,当时记账分录是借:管理费用。 贷其他应付款。是今年的费用。。。我现在应该怎么写分录调账
老师 我刚刚接到一家公司的账务 是在2019年公司支付电费20万 其中15万是代被人支付的 当月15万就还回来了 但是当时的会计把15万做成求他应付账款了 现在我怎么调整这笔分录 需要注意什么 调整的分录怎么写
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
财园信贷通中介机构的担保费,是计入什么科目?
老师,麻烦发个资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益表带关联公式的表格嘛,谢谢
老师好,我在整理公司以前的流水 公司之前的支出很多都是老板个账支出的 发现老板转给A股东一笔钱 老板说算是退股的钱 但是A股东没有转投资款进公账 他退股了也没有做股权变更 请问这笔钱要怎么做会计分录呢 计入管理费用算A股东的工资可以吗?
建行对公结算套餐费用计入手续费科目么
老师,请问申报年终奖,是公司一年只能报一次,还是个人一人只能报一次?
我的分录中没有这 以前年度损益调整的科目 我计入营业外如何
你们是什么企业会计准则