如果18年之前手工做账，18年之后用财务软件做账，有一笔供应商的货款是17年给的钱，可是18年才抵扣，现在应付账款那里贷方挂着这笔账，我要怎么做分录，把它调平，让这款不挂账
同学你好，调整到营业外收入即可，会计分录如下： 借：应付账款 贷：营业外收入
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如果18年之前手工做账，18年之后用财务软件做账，有一笔供应商的货款是17年给的钱，可是18年才抵扣，现在应付账款那里贷方挂着这笔账，我要怎么做分录，把它调平，让这款不挂账
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老师，我们公司有退给供应商的货，18年的时候，当时收到发票入账时凭证是借：库存商品 3418.71 借：应交税费-应交增值税-进项税额 581.19 贷：应付账款 3999.9 但是我们实际支付了3769.9 也已经入账了。借：应付账款 3769.9 贷：银行存款 3769.9 剩下的230元是已经退了货，当时没有做处理，导致现在应付账款的贷方挂着230元，现在要调账，要如何调整分录，让应付账款不在挂账？？
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我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
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老师，您好： 我们公司18年有笔主营业务成本的服务费已经付款了，但是对方没有开发票给我们，现在也开不了了。之前一直挂在预付账款，现在要清账，我今年做一笔 借：利润分配 贷：预付账款，然后我调增18年的汇算清缴，但是整体上所得的一增一减抵消了这笔金额的影响（18年至今都是亏损的）。我的处理对吗，还是要怎么调整
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老师 我公司三年前转账给供应商时，重复转了570000元给供应商，后来清账发现了这比货款，现在供应商把这笔货款退了回来，但是，供应商只退了560000万，扣了10000块钱，说是抵扣以前我公司扣除他们的税点，我想问，现在我收到了这笔款项，那么我的分录怎么写，供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录？？
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老师，公司筹建的时候，老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡， 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时，老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师，这15万要怎么入账？
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老师，我们有20家餐饮门店，都是核定征收的个体户，那这个建账的话是分门店建账套好，还是合在一起建立一个账套好呢，还有就是门店收款的问题，是每个门店用一张银行卡呢，还是可以合在一起用几张银行卡就行了
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老师，为何要调到营业外收入这个科目？还有如果我们公司付了供应商的货款，可是供应商那边没有给我们开票，而且也没有合作了，那我要怎么做分录？让应付账款的借方不要挂账
同学你好，如果应付账款是贷方余额的话，按我上面的分录处理，如果是借方余额的话，会计分录如下： 借：营业外支出 贷：应付账款
为何是入营业外收入或者是营业外支出？？
还要做账分录摘要要怎么写？
同学你好，因为这个属于非正常经营的收支，所以记入营业外收入或者营业外支出，摘要可以写不再支付的应付款项，或者不能收回的预付款项。
那做账的分录后面要怎么附原始凭证？
同学你好，附上一个说明，其中注明不再支付或者收不回来的原因，单位名称，金额等，让老板签上字。
老师,供应商的货款可以给现金？还是一定要转公账？
同学你好，都行，只要是收钱，给什么都可以的。
不会吧！那如果给现金的话依据是什么？？
同学你好，如果给现金的话，可以依据现金收款收据处理，但是实际操作中，很少收大额现金的。