如果18年之前手工做账，18年之后用财务软件做账，有一笔供应商的货款是17年给的钱，可是18年才抵扣，现在应付账款那里贷方挂着这笔账，我要怎么做分录，把它调平，让这款不挂账
同学你好，调整到营业外收入即可，会计分录如下： 借：应付账款 贷：营业外收入
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如果18年之前手工做账，18年之后用财务软件做账，有一笔供应商的货款是17年给的钱，可是18年才抵扣，现在应付账款那里贷方挂着这笔账，我要怎么做分录，把它调平，让这款不挂账
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老师，我们公司有退给供应商的货，18年的时候，当时收到发票入账时凭证是借：库存商品 3418.71 借：应交税费-应交增值税-进项税额 581.19 贷：应付账款 3999.9 但是我们实际支付了3769.9 也已经入账了。借：应付账款 3769.9 贷：银行存款 3769.9 剩下的230元是已经退了货，当时没有做处理，导致现在应付账款的贷方挂着230元，现在要调账，要如何调整分录，让应付账款不在挂账？？
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老师，您好： 我们公司18年有笔主营业务成本的服务费已经付款了，但是对方没有开发票给我们，现在也开不了了。之前一直挂在预付账款，现在要清账，我今年做一笔 借：利润分配 贷：预付账款，然后我调增18年的汇算清缴，但是整体上所得的一增一减抵消了这笔金额的影响（18年至今都是亏损的）。我的处理对吗，还是要怎么调整
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老师 我公司三年前转账给供应商时，重复转了570000元给供应商，后来清账发现了这比货款，现在供应商把这笔货款退了回来，但是，供应商只退了560000万，扣了10000块钱，说是抵扣以前我公司扣除他们的税点，我想问，现在我收到了这笔款项，那么我的分录怎么写，供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录？？
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是这样我今天偶然发现之前有一个已注销掉的分公司账上还挂着一笔其他应付款，之前会计没处理我接手时也没注意按道理来说应该全部合并到总公司的我现在是放着不管还是调整下呢18年注销的18年合并申报财务报表时包涵了这个19年我接手时没有加上这笔数据后面就一直没有加上这个数据我现在咋处理这笔账呢可不可以那个分公司做借其他应付款480贷未分配利润480总公司做借未分配利润贷营业外收入这样一来本年度未分配利润的年初年末差额就不等于利润表上净利润了可以吗
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截止今年3月公司账上未分配利润为负数，3月份公司收到了160万的预收账款，这笔预收账款从今年4月到明年的4月，分13个月确认收入，但是钱160万3月份一次性打到公司账上了，老板想在4月到7月分四个月借100万出去，能否借？考虑到160万是预收账款还未转化成收入，是否要确认为收入才可以借出？还是老板借公司的预收账款出去也可以？
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应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明，汇算清缴在哪里调增
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老师，为何要调到营业外收入这个科目？还有如果我们公司付了供应商的货款，可是供应商那边没有给我们开票，而且也没有合作了，那我要怎么做分录？让应付账款的借方不要挂账
同学你好，如果应付账款是贷方余额的话，按我上面的分录处理，如果是借方余额的话，会计分录如下： 借：营业外支出 贷：应付账款
为何是入营业外收入或者是营业外支出？？
还要做账分录摘要要怎么写？
同学你好，因为这个属于非正常经营的收支，所以记入营业外收入或者营业外支出，摘要可以写不再支付的应付款项，或者不能收回的预付款项。
那做账的分录后面要怎么附原始凭证？
同学你好，附上一个说明，其中注明不再支付或者收不回来的原因，单位名称，金额等，让老板签上字。
老师,供应商的货款可以给现金？还是一定要转公账？
同学你好，都行，只要是收钱，给什么都可以的。
不会吧！那如果给现金的话依据是什么？？
同学你好，如果给现金的话，可以依据现金收款收据处理，但是实际操作中，很少收大额现金的。