老师，我们公司采用小企业会计准则，融资租入了一辆一年期的叉车，每次支付了租金给我们开进来一张专票，但是上面计入应付账款的是含税，现在发票开进来的做的是不含税的，账到最后不会平，我这个该怎么处理啊

老师，如果是涉及到多方的融资性售后回租，出租方给开了利息的发票，但是没给开已经支付本金的发票，只给了一份收据，这样是不是不合理。 还有原来向A企业采购的设备284万，后来B企业拥有了这些设备的所有权，我们企业向B设备做售后回租，付租金和利息。但是A企业的账上是应付账款贷方，也就是之前A企业给开的发票还挂账上，这个怎么处理。

老师好，我收到一家公司往来款询证函，是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备，合同金额300万，约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票，就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库，贷长期应付，然后每次支付完拿到发票以后，先冲掉不含税的长期应付，再做借固资，进项，贷长期应付，现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异，他的余额是含税价，我的是不含税价，但是乘以13的税率以后金额就一致了，这种我能给他盖章吗

老师，我司是一般纳税人，向平安公司租入一台汽车，总价款48万，每月付1000元，48个月付完，平安公司每月开具发票1000元专用发票给我司，我司每月按发票金额付款。去年之前会计分录是： 借：管理费用-租金 8849.56 应交税费-应交增值税（进项税额） 1150.44 贷：应付账款---平安公司 10000 我调过来，冲销去年的管理费用，应付账款调为长期应付款，汽车入固定资产，请问怎么调？

2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后，次月对方又做退回开具了销项票，钱也退回公户了，但当时的会计没有做负数发票处理，却把把银行到的款又挂到应付账款了，现在我对出来原因，跟之前的客户把销项发票要上了，但发票也是2019年就开出来了的，这个我现在怎么做账务处理啊老师

老师，2023年企业银行付款30500元的服务费，对方没给我们开发票，但是我做账是借：管理费用—服务费 30500 贷：银行存款30500。2024年1月29日开的专票给我们，不含税金额：28773.58元 进项税1726.42元，现在我该怎么做账？我们企业是小企业会计准则。