老师你好，想咨询下，就是我们是做售货机的，有广告费收入，但是我们是下游，所以广告费收入当月是不确定能不能收到的，现在初步能知道金额，现在都已经10月份了一下子就弄到当月了，这样就会导致收入会多了，影响到利润，这样的话我现在核算的是10月收入怎么处理比较好呢？
提供服务了吗？你提供的服务是多少？ 提供服务了，你可以先暂估成本
-
Q
你好，老师，我A材料实际是7月份采购进来的，但是12月份收到发票了，但是我这个A材料存货很多了，所以我叫她们12月份再开票过来，那现在问题是，我7月份暂估也存货很多，还是等12月份做新购进做虚假入库单，就说是12月份新购进的，但是现在不是都需要四流合一，那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上，这个怎么弄比较合理。
-
Q
老师，我想请问一下，就是在月底的时候有一张报关单不确定当月能不能结关，后来就没有开发票，结果到月初的时候发现他在上个月结关了，然后发票没有开出来，这种情况怎么处理比较好，收入要算几月的？
-
Q
当月货款，下月开票，就比如9月份买的原材料，10月份收到发票，企业根据发票做账。 现在10月份，假设上期结存为零，本月购入是9月份买的原材料，本月发出也是9月份的出库，结存就是9月份的仓库结存，但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了，10月账务结存数是9月份仓库的结存数，假设是100。10月份仓库实际的购入是200，发出是50，结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗？毕竟这才是真实的库存数据啊，请用数据告诉我
-
Q
老师 您好 想请教您一个问题 我们是人力资源公司 有个甲方的企业是当月计提工资 下月发放工资 但是甲方的费用是工资发放月给到我们的 所以发票就开在了工资发放月 这样的话我们的费用在上月 收入在下月形成 造成我们的利润一直是负数，感觉收入和费用一直不匹配 担心有税务风险 这个我们怎么处理会更好些呢 谢谢
-
Q
老师，我们单位购买10万的酒，当初购买的时候我们会计分录直接计入管理费用招待费里面了，现在稽查局要求我们这个做视同销售处理，比如市场价还是10万，我做视同销售处理的时候收入减成本10-10，是不是对我利润总额并没有影响，但是稽查局的意思是，我已经计入费用了，所以我只能调增收入10万，不可以调整成本10万，最终我要调增利润10万，我们两个哪个观点正确呢？
热门问答 更多>
-
未决诉讼，前期可以合理估计但是没计提，是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去？
-
老师您好，为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
-
新版本科目管理如何添加子科日？
-
我司员工因工伤辞职，我司赔付 一次性就业补助金2万，住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元，这个分录怎么做合理合规？需要申报缴纳个税吗?
-
老师请问，公司收到个税返还，怎么做会计分录，这个个税返是直接留在公司的
-
你好老师，就是公司要卖土地和房产，然后要交哪些税，税率分别是什么有表格或者明细吗？
-
老师，问下，就是我想问下，报销，怎么走流程呢？都需要啥资料？
-
老师你好，请问工商年报酒店还没正式营业，因为租的酒店还没建好，那么我这个企业经营状态怎么选工商年报
-
生产设备的工厂，确认销售收入的条件？
-
小型企业，生产型工厂，生产的设备已运到客户那里，但未验收，未确认是否可使用。这种情况确认销售收入吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，啥叫暂估成本，我们提供其他公司做广告这样哪有成本呢？
业务发生了没有发票也做成的费用
但是不知道，也没有确定的金额给到，所以现在一下当月计提会造成收入增多，有什么方法平摊下么
暂估可以不准确的，只要比收入小就行
这个是几个月的合计金额当月收入肯定是比较高的，这个没事吧？
实际收入的没有问题啊，如果你有隐瞒收入的才有风险
是实际收入
那就没有问题，可以的